| 索引号： | bxslyhcyj-2026-00008 | 发布机构： | 本溪市林业和草原局 |
| 信息名称： | 本溪市林业和草原局2026年度部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2026-02-04 | 成文日期： | 2026-02-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市林业和草原局2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市林业和草原局概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市林业和草原局2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年本溪市林业和草原局部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（本林草办发〔2026〕2号）
本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 本溪市林业和草原局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市林业和草原局门户网站“政务公开－财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市林业和草原局概况
一、部门职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订我市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原，湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订我市林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市级自然保护地审核建议并按程序报批组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十一）监督管理林业和草原中央及省市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。
二、机构设置
纳入本溪市林业和草原局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）本溪市林业和草原局机关本级
（二）本溪市林业草原发展服务中心
第三部分 本溪市林业和草原局2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算7409.15万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入4850.39万元；
2.上年结转结余2558.76万元。
（二）支出预算7409.15万元，其中：
1.基本支出4632.16万元；
2.项目支出2776.99万元。
在支出预算中：纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金1779.13万元。
2026年预算收支比上年减少23388.47万元，增减变化的主要原因为项目减少。
二、部门管理专项资金情况
2026年，本溪市林业和草原局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2026年本溪市林业和草原局机关运行经费预算为601.51万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等其他费用。
四、政府采购情况
2026年本溪市林业和草原局安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年，本溪市林业和草原局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为54.32万元，比上年减少7.85万元，下降12.63%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0.52万元，比上年减少1.59万元，减少75.36%主要原因是压缩经费。
3.公务用车购置及运行费53.8万元，比上年减少6.26万元，下降10.42%。主要原因为压缩经费。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
（2025）年 | 2026年 | |
合计 | 62.17 | 54.32 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 2.11 | 0.52 |
3、公务用车购置及运行费 | 60.06 | 53.8 |
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 60.06 | 53.8 |
六、国有资产占用情况
本溪市林业和草原局2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市林业和草原局2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金1779.13万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金1779.13万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2026年本溪市林业和草原局单位预算批复表
收支预算总表 | ||||
表1 | ||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,850.39 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 642.06 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 207.71 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、节能环保支出 | 1,019.77 | ||
五、单位资金收入 | 五、农林水支出 | 5,186.24 | ||
（一）事业收入 | 六、住房保障支出 | 308.37 | ||
（二）事业单位经营收入 | 七、其他支出 | 25.00 | ||
（三）上级补助收入 | ||||
（四）附属单位上缴收入 | ||||
（五）其他收入 | ||||
本年收入合计 | 4,850.39 | 本年支出合计 | 7,409.15 | |
上年结转结余 | 2,558.76 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 7,409.15 | 支 出 总 计 | 7,409.15 | |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
合计 | 7,409.15 | 4,850.39 | 4,850.39 | 2,558.76 | 2,558.76 | ||||||||||||||||
本溪市林业和草原局本级 | 2,732.91 | 751.09 | 751.09 | 1,981.82 | 1,981.82 | ||||||||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 4,676.24 | 4,099.30 | 4,099.30 | 576.94 | 576.94 | ||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||
表3 | |||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
合计 | 7,409.15 | 4,632.16 | 4,030.65 | 601.51 | 2,776.99 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 642.06 | 642.06 | 641.05 | 1.01 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 619.17 | 619.17 | 618.16 | 1.01 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 | 29.71 | 1.01 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.45 | 88.45 | 88.45 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | |||||
20808 | 抚恤 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 207.71 | 207.71 | 207.71 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207.71 | 207.71 | 207.71 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.49 | 183.49 | 183.49 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,019.77 | 1,019.77 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2110406 | 自然保护地 | 45.00 | 45.00 | ||||||
21105 | 森林保护修复 | 583.06 | 583.06 | ||||||
2110501 | 森林管护 | 132.46 | 132.46 | ||||||
2110507 | 停伐补助 | 366.60 | 366.60 | ||||||
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 84.00 | 84.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 391.71 | 391.71 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 391.71 | 391.71 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,186.24 | 3,474.02 | 2,873.52 | 600.50 | 1,712.22 | |||
21302 | 林业和草原 | 5,186.24 | 3,474.02 | 2,873.52 | 600.50 | 1,712.22 | |||
2130201 | 行政运行 | 467.69 | 467.69 | 333.28 | 134.41 | ||||
2130204 | 事业机构 | 3,006.33 | 3,006.33 | 2,540.24 | 466.09 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 1,553.11 | 1,553.11 | ||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 29.00 | 29.00 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 5.78 | 5.78 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2130237 | 行业业务管理 | 7.92 | 7.92 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 110.41 | 110.41 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 308.37 | 308.37 | 308.37 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 308.37 | 308.37 | 308.37 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 287.39 | 287.39 | 287.39 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | |||||
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
表4 | |||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 4,850.39 | 一、本年支出 | 7,409.15 | ||
（一）一般公共预算拨款收入 | 4,850.39 | (一)一般公共服务支出 | 20.00 | ||
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 642.06 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 207.71 | |||
二、上年结转 | 2,558.76 | (四)节能环保支出 | 1,019.77 | ||
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,558.76 | (五)农林水支出 | 5,186.24 | ||
（二）政府性基金预算拨款收入 | (六)住房保障支出 | 308.37 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (七)其他支出 | 25.00 | |||
二、年终结转结余 | |||||
收 入 总 计 | 7,409.15 | 支 出 总 计 | 7,409.15 | ||
一般公共预算支出表
表5 | |||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 4,850.39 | 4,632.16 | 4,030.65 | 601.51 | 218.23 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 642.06 | 642.06 | 641.05 | 1.01 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 619.17 | 619.17 | 618.16 | 1.01 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 | 29.71 | 1.01 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.45 | 88.45 | 88.45 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | |||
20808 | 抚恤 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | |||
210 | 卫生健康支出 | 207.71 | 207.71 | 207.71 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207.71 | 207.71 | 207.71 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.49 | 183.49 | 183.49 | |||
211 | 节能环保支出 | 99.90 | 99.90 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | ||||
2110406 | 自然保护地 | 25.00 | 25.00 | ||||
21105 | 森林保护修复 | 74.90 | 74.90 | ||||
2110501 | 森林管护 | 74.90 | 74.90 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,592.35 | 3,474.02 | 2,873.52 | 600.50 | 118.33 | |
21302 | 林业和草原 | 3,592.35 | 3,474.02 | 2,873.52 | 600.50 | 118.33 | |
2130201 | 行政运行 | 467.69 | 467.69 | 333.28 | 134.41 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,006.33 | 3,006.33 | 2,540.24 | 466.09 | ||
2130237 | 行业业务管理 | 7.92 | 7.92 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 110.41 | 110.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 308.37 | 308.37 | 308.37 | |||
22102 | 住房改革支出 | 308.37 | 308.37 | 308.37 | |||
2210201 | 住房公积金 | 287.39 | 287.39 | 287.39 | |||
2210203 | 购房补贴 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||
表6 | |||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
合计 | 4,632.16 | 4,030.65 | 601.51 | ||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,873.97 | 3,873.97 | ||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,786.00 | 1,786.00 | ||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 204.62 | 204.62 | ||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 81.61 | 81.61 | ||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 788.77 | 788.77 | ||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391.09 | 391.09 | ||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 108.91 | 108.91 | ||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.71 | 207.71 | ||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.87 | 17.87 | ||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 287.39 | 287.39 | ||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 601.51 | 601.51 | ||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 35.08 | 35.08 | ||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 17.80 | 17.80 | ||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 63.62 | 63.62 | ||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 59.14 | 59.14 | ||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 39.80 | 39.80 | ||||||||||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 52.78 | 52.78 | ||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 53.80 | 53.80 | ||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 31.89 | 31.89 | ||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 196.18 | 196.18 | ||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 156.68 | 156.68 | ||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 21.05 | 21.05 | ||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 97.27 | 97.27 | ||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 22.89 | 22.89 | ||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 9.41 | 9.41 | ||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.06 | 6.06 | ||||||||||||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||
表7 | |||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
54.32 | 53.80 | 53.80 | 0.52 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
表8 | |||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | |||||||||||||||||||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2,776.99 | 218.23 | 218.23 | 2,558.76 | 2,558.76 | |||||||||||||||||||||||||||
本溪市林业和草原局本级 | 2,115.15 | 133.33 | 133.33 | 1,981.82 | 1,981.82 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 公路两侧公共生态环境建设补偿资金 | 2010年开始，纳入公路两侧生态环境建设规划范围内的菜田、水田租金1000元/亩、年，旱田600元/亩、年，租金自签订合同之日起以每年6%递增。现存租地总面积为976.533亩，以此计算2026年租地费合计184.016万元，需市政府承担110.4096万元。 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 专项业务三方评审鉴定费 | 聘请第三方检测公司对我市林产品进行抽样检测。检测品种为我市主要食用林产品和产地土壤，共抽取检测30批次。费用包含检测费等。合计4.5万元。 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 本溪市野生动物巡护管护和收容救护能力提升项目。主要包括：1.完成本溪市全域内收容救护工作。2.观音阁水库坝下区域、平顶山区域及花鸟市场区域3处开展巡护管护工作。 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 省级林业改革发展资金 | 可以使全市公益林和天然林资源得到有效保护，森林植被恢复费，旨在保护中国森林资源，促进林业可持续发展。林长制激励完善市级林长办信息化建设和郊区林长办运行体系建设以及开展林长制宣传培训等。 | 808.10 | 808.10 | 808.10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目 | 项目总投资为 3752.73 万元，中央资金3002万元，地方政府配套资金750.73万元。按工程量分批，其中：市级配套143.82万元，本溪县配套460.82万元，桓仁县配套146.09万元。 | 187.11 | 187.11 | 187.11 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 本溪市2024-2025年国有林场管护用房建设项目 | 依据国家新颁布的《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》，管护用房建设项目,中央预算内投资定额支持标准为新建或重建改造35万元/个、加固改造或移动管护用房25万元/个、功能完善10万元/个。本项目规划建设24个管护用房，申报中央预算内投资740万元。 | 204.60 | 204.60 | 204.60 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 森林植被恢复费 | 森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，不得平调、截留或挪作他用。 | 745.01 | 745.01 | 745.01 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 创新成果奖励奖金 | 《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发<第二届制度性创新获奖成果名单>的通知》（厅秘发【2024】10号）：经辽宁省制度性创新成果评价奖励工作办公室严格评审，《本溪市创新林长制度仙剑实效筑牢辽东生态安全屏障》获得辽宁省第二届制度性创新获奖成果一等奖。 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 省级项目前期费 | 本项目位于桓仁县枫林谷林场、八里甸子林场、二户来林场、库区林场、二棚甸子林场、黑沟林场、普乐堡林场和本溪县兰河峪林场、碱厂林场等9个林场。规划建设24个管护用房，其中：新建国有林场管护用房3个、重建改造国有林场管护用房14个、加固改造国有林场管护用房5个、功能完善国有林场管护用房2个。 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 专家评审咨询服务及授课费 | 加快发展新质生产力提供高素质人力资源供给，释放和激发林业专业技术人才的创新活力，营造良好的人才发展环境，促进专业技术队伍高质量发展，提升林业工作整体技术水平和服务质量。评审费34200元。 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 661.84 | 84.90 | 84.90 | 576.94 | 576.94 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 中央财政林业改革发展资金 | 发挥资金杠杆撬动作用，有效提升林业高质量发展。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 用于国有林保护修复补支出和非国有权属国家级公益林管护支出 | 495.20 | 495.20 | 495.20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 省级林业草原生态保护恢复资金 | 促进生态环境修复，保障公众利益，推动绿色发展，提高生态系统服务能力 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 中央财政林业草原改革发展资金 | 深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林治理，加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种培育。 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 省本级基本建设项目前期工作经费 | 本溪市中华秋沙鸭栖息地保护与监测项目实施方案费4万元；本溪市猎隼栖息地保护与监测项目实施方案费4万元。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-草原生态保护恢复补助 | 用于国有林保护修复补偿支出和非国有权属国家级公益林管护支出 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 7,409.15 | 4,850.39 | 4,850.39 | 2,558.76 | 2,558.76 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 642.06 | 642.06 | 642.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 619.17 | 619.17 | 619.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.45 | 88.45 | 88.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 207.71 | 207.71 | 207.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207.71 | 207.71 | 207.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.49 | 183.49 | 183.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,019.77 | 99.90 | 99.90 | 919.87 | 919.87 | ||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 45.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2110406 | 自然保护地 | 45.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21105 | 森林保护修复 | 583.06 | 74.90 | 74.90 | 508.16 | 508.16 | ||||||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 132.46 | 74.90 | 74.90 | 57.56 | 57.56 | ||||||||||||||||||||||||||
2110507 | 停伐补助 | 366.60 | 366.60 | 366.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 391.71 | 391.71 | 391.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 391.71 | 391.71 | 391.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,186.24 | 3,592.35 | 3,592.35 | 1,593.89 | 1,593.89 | ||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 5,186.24 | 3,592.35 | 3,592.35 | 1,593.89 | 1,593.89 | ||||||||||||||||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 467.69 | 467.69 | 467.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 3,006.33 | 3,006.33 | 3,006.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 1,553.11 | 1,553.11 | 1,553.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130237 | 行业业务管理 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 308.37 | 308.37 | 308.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 308.37 | 308.37 | 308.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 287.39 | 287.39 | 287.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） |
表11 | ||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
合计 | 7,409.15 | 4,850.39 | 4,850.39 | 2,558.76 | 2,558.76 | |||||||||||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 448.93 | 448.93 | 448.93 | ||||||||||||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 332.99 | 332.99 | 332.99 | ||||||||||||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | ||||||||||||||||||||
50103 | 住房公积金 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | ||||||||||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 1,748.45 | 158.34 | 158.34 | 1,590.11 | 1,590.11 | ||||||||||||||||||
50201 | 办公经费 | 89.14 | 89.14 | 89.14 | ||||||||||||||||||||
50203 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
50205 | 委托业务费 | 24.92 | 7.92 | 7.92 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
50206 | 公务接待费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | ||||||||||||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 1,605.07 | 31.96 | 31.96 | 1,573.11 | 1,573.11 | ||||||||||||||||||
504 | 机关资本性支出（基本建设） | 391.71 | 391.71 | 391.71 | ||||||||||||||||||||
50402 | 基础设施建设 | 391.71 | 391.71 | 391.71 | ||||||||||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 4,544.97 | 3,976.03 | 3,976.03 | 568.94 | 568.94 | ||||||||||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 3,425.04 | 3,425.04 | 3,425.04 | ||||||||||||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 1,119.93 | 550.99 | 550.99 | 568.94 | 568.94 | ||||||||||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
50602 | 资本性支出（基本建设） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 267.09 | 267.09 | 267.09 | ||||||||||||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | ||||||||||||||||||||
50905 | 离退休费 | 118.32 | 118.32 | 118.32 | ||||||||||||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | ||||||||||||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
合计 | 7,409.15 | 4,850.39 | 4,850.39 | 2,558.76 | 2,558.76 | |||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,873.97 | 3,873.97 | 3,873.97 | ||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,786.00 | 1,786.00 | 1,786.00 | ||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 204.62 | 204.62 | 204.62 | ||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 81.61 | 81.61 | 81.61 | ||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 788.77 | 788.77 | 788.77 | ||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | ||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 108.91 | 108.91 | 108.91 | ||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.71 | 207.71 | 207.71 | ||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | ||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 287.39 | 287.39 | 287.39 | ||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 2,868.38 | 709.33 | 709.33 | 2,159.05 | 2,159.05 | ||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | ||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | ||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | ||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | ||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | ||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 55.42 | 28.42 | 28.42 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 28.70 | 11.70 | 11.70 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 52.78 | 52.78 | 52.78 | ||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | ||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | ||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,411.13 | 296.08 | 296.08 | 2,115.05 | 2,115.05 | ||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 267.09 | 267.09 | 267.09 | ||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | ||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | ||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | ||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | ||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | ||||||||||||||||||||
309 | 资本性支出（基本建设） | 399.71 | 399.71 | 399.71 | ||||||||||||||||||||
30905 | 基础设施建设 | 391.71 | 391.71 | 391.71 | ||||||||||||||||||||
30999 | 其他基本建设支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||||||||
表16 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 054001本溪市林业和草原局本级-210500000 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | ||||||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 389.75 | |||||||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 92.59 | |||||||||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 25.96 | |||||||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 109.46 | |||||||||||||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务，有效完成本年目标。 | |||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||||
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | |||||||||||||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | |||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 管理规划 | 2026-12 | ||||||||||||||
建立制度规范人事管理 | 管理规划 | 2026-12 | ||||||||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | ||||||||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||||||||||||
社会公众满意度 | 各级项目实施人及利益相关方满意度 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||||||||||||
生态效益 | 森林覆盖率 | >= | 76 | % | 2026-12 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
部门（单位）名称 | 054003本溪市林业草原发展服务中心-210500000 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | ||||||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 3,301.22 | |||||||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 247.09 | |||||||||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 5.93 | |||||||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 460.16 | |||||||||||||||||
年度绩效目标 | 在财政预算允许的范围内合理管理分配和使用各项人员经费和公用经费，使其最大化的发挥员工的能力和价值，以推动中心各项工作顺利开展。 | |||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||||
管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | |||||||||||||
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | |||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 规范管理 | 2026-12 | ||||||||||||||
项目资产管理制度健全完善 | 完成 | 2026-12 | ||||||||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | ||||||||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||||||||||||
社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||||||||||||
生态效益 | 林地保有量 | >= | 60 | 万公顷 | 2026-12 | |||||||||||||
森林覆盖率 | >= | 60 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
森林资源保护率 | >= | 60 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2026-12 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | ||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||||||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公路两侧公共生态环境建设补偿资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 110.41 | ||||||||||||||
总体目标 | 通过对公路两侧绿化，有效的提升森林城市的建设，改善生态环境的质量，提升市民宜居环境。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | >= | 1 | 次 | 2026-12 | |||||||||
补偿面积 | >= | 63 | 公顷 | 2026-12 | |||||||||||
质量指标 | 调查完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||||||||||
应补尽补率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 项目地区生态环境保护 | 良好 | 2026-12 | |||||||||||
可持续影响指标 | 政策持续性 | 可持续 | 2026-12 | ||||||||||||
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 4.50 | ||||||||||||||
总体目标 | 强化我市食用林产品质量安全监测工作，提升食用林产品质量安全水平。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食用林产品质量检测批次 | >= | 30 | 批次 | 2026-12 | |||||||||
食用林产品质量抽检次数（产地土壤） | >= | 15 | 批次 | 2026-12 | |||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||||||||||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品安全监管水平 | 提升 | 2026-12 | |||||||||||
提升食品安全状况 | 改善 | 2026-12 | |||||||||||||
项目(政策)名称 | 中央财政林业改革发展资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||||||||||
预算资金情况 | 8.00 | ||||||||||||||
总体目标 | 深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林环草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种培育。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||||||||
有害生物防治面积 | >= | 0.1 | 万亩次 | 2025-12 | |||||||||||
林业科技推广项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||||||||||
质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <= | 0.1 | % | 2025-12 | ||||||||||
林业科技推广验收通过率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 林业科技推广项目对生态环境改善情况 | 有效促进 | 2025-12 | |||||||||||
有效预防和治理林业有害生物 | 有效治理 | 2025-12 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 林业科技推广示范促进行业科技的影响 | 有效促进 | 2025-12 | ||||||||||||
森林生态系统稳定稳定性 | 明显 | 2025-12 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业科技推广示范项目民众满意度 | >= | 80 | % | 2025-12 | |||||||||
群众满意度 | >= | 80 | % | 2025-12 | |||||||||||
项目(政策)名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 15.00 | ||||||||||||||
总体目标 | 1.完成本溪市全域内收容救护工作。2.观音阁水库坝下区域、平顶山区域及花鸟市场区域3处开展巡护管护工作。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | >= | 20 | 次 | 2026-12 | |||||||||
委托具备野生动物收容救助资格的社会组织和机构数量 | = | 1 | 家 | 2026-12 | |||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||||||||||
野生动物收容救护达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民保护野生动物的意识 | 提高 | 2026-12 | |||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 2026-12 | ||||||||||||
项目(政策)名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||||||||||
预算资金情况 | 495.20 | ||||||||||||||
总体目标 | 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积达标情况 | = | 4.84 | 万亩 | 2025-12 | |||||||||
国家级公益林管护面积 | = | 4.84 | 万亩 | 2025-12 | |||||||||||
质量指标 | 管护面积完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||||||||||
国家级公益林管护任务完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||||||||||
时效指标 | 野生动物收容救护及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 长效管护机制建设 | 完善 | 2025-12 | |||||||||||
可持续影响指标 | 创新长效管护机制 | 完善 | 2025-12 | ||||||||||||
野生动物保护对生态环境的可持续性影响 | 明显 | 2025-12 | |||||||||||||
项目(政策)名称 | 省级林业改革发展资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 808.10 | ||||||||||||||
总体目标 | 项目的实施，可以使全市公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年增加，生态环境明显改善。提供管护岗位，带动林农就业。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公益林和天然林补助面积 | >= | 70 | 万亩 | 2025-12 | |||||||||
资金足额拨付率 | = | 90 | % | 2025-12 | |||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||||||||||
公益林年蓄积量增长率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||||||||||
时效指标 | 省级公益林和天然林管护任务完成及时率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 公益林和天然林对生态环境改善情况 | 有效改善 | 2025-12 | |||||||||||
可持续影响指标 | 造林推进林业可持续发展 | 有效改善 | 2025-12 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林农对生态效益补偿资金的满意度 | >= | 80 | % | 2025-12 | |||||||||
项目(政策)名称 | 本溪市2024-2025年国有林场管护用房建设项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 204.60 | ||||||||||||||
总体目标 | 切实加强国有林场管护用房建设，改善林场工作条件，着力提升林草资源管护能力，切实提升管护用房信息化管理水平，建设现代化林场。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||||||||
开工项目个数 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||||||||||
质量指标 | 工程、项目实施计划合理 | 合理 | 2025-12 | ||||||||||||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 工程环保达标 | 达标 | 2025-12 | |||||||||||
项目地区生态环境保护 | 效果明显 | 2025-12 | |||||||||||||
项目(政策)名称 | 创新成果奖励奖金 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||||||||||
总体目标 | 激励强化体制机制创新，牢固树立以高水平制度创新成果论业绩的鲜明向导，聚焦习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神特别是习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话精神，聚焦党中央、国务院重大决策部署、聚焦省委、省政府工作要求，充分展现辽宁全面深化改革、实施重大战略、推进高质量发展的生动画面和宏大场景。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 获奖人数 | >= | 3 | 人次 | 2025-12 | |||||||||
表彰奖励次数 | = | 1 | 次 | 2025-12 | |||||||||||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||||||||||
资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保护森林资源 | 得到有效保护 | 2025-12 | |||||||||||
保护森林植物资源 | 得到有效保护 | 2025-12 | |||||||||||||
项目(政策)名称 | 省级项目前期费 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 17.00 | ||||||||||||||
总体目标 | 切实加强国有林场管护用房建设，改善林场工作条件，着力提升林草资源管护能力，切实提升管护用房信息化管理水平，建设现代化林场。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||||||||
工程可行性研究报告/专题报告个数 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||||||||||
质量指标 | 项目立项获批率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||||||||||
报告评审通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的办公环境 | 改善 | 2025-12 | |||||||||||
生态效益指标 | 项目地区生态环境保护 | 有效管护 | 2025-12 | ||||||||||||
项目(政策)名称 | 省本级基本建设项目前期工作经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||||||||||
预算资金情况 | 8.00 | ||||||||||||||
总体目标 | 根据辽宁省林业和草原局和辽宁省财政厅联合行文《关于组织申报2023年度中央和省林业草原项目入库有关事宜的通知》（辽林草字〔2022〕22号）的相关要求，重点支持中华秋沙鸭、猎隼等珍稀濒危野生动植物种群及生长环境的保护和恢复、资源调查；野生动物致害防控与调查、野生动物疫源疫病监测等。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 监测次数 | >= | 70 | 次 | 2025-12 | |||||||||
保护品种数量 | = | 2 | 个 | 2025-12 | |||||||||||
质量指标 | 科普宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||||||||||
野生动物收容救护达标率 | = | 90 | % | 2025-12 | |||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 野生动物种群监测调查 | 合格 | 2025-12 | |||||||||||
保护生态环境和动植物的多样性 | 合格 | 2025-12 | |||||||||||||
项目(政策)名称 | 专家评审咨询服务及授课费 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||||||||||
预算资金情况 | 3.42 | ||||||||||||||
总体目标 | 加快发展新质生产力提供高素质人力资源供给，释放和激发林业专业技术人才的创新活力，营造良好的人才发展环境，促进专业技术队伍高质量发展，提升林业工作整体技术水平和服务质量。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中级以上专业技术资格人数 | >= | 15 | 人 | 2026-12 | |||||||||
工程师、经济师系列职称评审人数 | >= | 18 | 人次 | 2026-12 | |||||||||||
质量指标 | 评审结果公开情况 | 公开 | 2026-12 | ||||||||||||
评审结果公开率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | >= | 40 | 人 | 2026-12 | |||||||||
可持续影响指标 | 高技能人才占比 | >= | 20 | % | 2026-12 | ||||||||||
项目(政策)名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金-草原生态保护恢复补助 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||||||||||
预算资金情况 | 84.90 | ||||||||||||||
总体目标 | 用于国有林保护修复补偿支出和非国有权属国家级公益林管护支出辽宁本溪国家级陆生野生动物疫源疫病监测站 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 除治疫木数量 | >= | 1 | 万株 | 2026-12 | |||||||||
森林抚育当期任务完成率 | >= | 85 | % | 2026-12 | |||||||||||
质量指标 | 工作成果验收合格率 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||||||||||
造林成活率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||||||||||
时效指标 | 国家级公益林和天然林管护任务完成及时率 | >= | 80 | % | 2026-12 | ||||||||||
森林防火物资购置当期任务完成率 | >= | 80 | % | 2026-12 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会对草原保护意识 | 明显 | 2026-12 | |||||||||||
可持续影响指标 | 推动林草业可持续发展 | 明显 | 2026-12 | ||||||||||||
部门管理专项资金预算表 | ||||||
表18 | ||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |||
合 计 | ||||||