本溪市林业和草原局本级2025年部门预算_预算

索引号：	bxslyhcyj-2025-00013	发布机构：	本溪市林业和草原局
信息名称：	本溪市林业和草原局本级2025年部门预算	主题分类：	预算
发布日期：	2025-02-26	成文日期：	2025-02-26
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本溪市林业和草原局本级2025年部门预算

发布时间：2025-02-26 08:35:46 【字体：小大】

目录

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分本溪市林业和草原局本级概况

第三部分本溪市林业和草原局本级2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2025年本溪市林业和草原局本级部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分部门预算公开管理文件

《关于印发本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本林草办发〔2025〕1号)

本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条本溪市林业和草原办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在我局门户网站“政务公开－财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分本溪市林业和草原局概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订我市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原，湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作．组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的

培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相

关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订我市林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调査，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市级自然保护地审核建议并按程序报批组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市

农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕

（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，

指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目．参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作

事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，筑一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置

纳入本溪市林业和草原局本级2025部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）本溪市林业和草原局机关本级

第三部分 本溪市林业和草原局本级2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算26044.04万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2155.97万元；

2.上年结转结余收入23888.07万元。

（二）支出预算26044.04万元，其中：

1.基本支出845.51万元。

2.项目支出25198.53万元。

在支出预算中：纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共13个，涉及资金25198.53万元。

2025年预算收支比上年增加22972.63万元，增减变化原因为2025年增加重点自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）项目。

二、部门管理专项资金情况

2025年，本溪市林业和草原局本级管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年本溪市林业和草原局本级运行经费预算为145.77万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年本溪市林业和草原局本级安排政府采购预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2025年预算比2024年增加/减少0万元，主要原因是无。

2025年本溪市林业和草原局本级安排政府购买服务支出预算总金额0万元，2025年预算比2024年增加/减少0万元，主要原因是无。

五、“三公”经费预算情况

2025年，本溪市林业和草原局本级一般公共预算安排“三公”经费预算为32.55万元，比2024年增加0.01万元，基本持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费2.1万元，比2024年增加0.01万元，基本与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费32.34万元，与2024年持平。

2025年本溪市林业和草原局本级“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
项目	2024年	2025年
合计	32.54	32.55
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.2	0.21
3、公务用车购置及运行费	32.34	32.34
其中：公务用车购置
公务用车运行费	32.34	32.34

六、国有资产占用情况

本溪市林业和草原局本级2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市林业和草原局本级2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共13个，涉及资金25198.53万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共13个，涉及资金25198.53万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）农林水支出（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第五部分 2025年本溪市林业和草原局本级部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：本溪市林业和草原局本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,155.97	一、社会保障和就业支出	82.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	4,347.00
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	21,552.67
五、单位资金收入		五、住房保障支出	39.58
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	2,155.97	本年支出合计	26,044.04
上年结转结余	23,888.08	年终结转结余

收入总计	26,044.04	支出总计	26,044.04

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

26,044.04

2,155.97

23,888.08

本溪市林业和草原局本级

26,044.04

2,155.97

23,888.08

支出预算总表

表3
单位名称：本溪市林业和草原局本级						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	26,044.04	845.52	699.75	145.77	25,198.53
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	81.20	1.05
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47	78.42	1.05
2080501	行政单位离退休	29.22	29.22	28.17	1.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	43.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00
20808	抚恤	2.78	2.78	2.78
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78	2.78
210	卫生健康支出	22.54	22.54	22.54
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	22.54
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	22.54
211	节能环保支出	4,347.00				4,347.00
21104	自然生态保护	605.00				605.00
2110406	自然保护地	605.00				605.00
21199	其他节能环保支出	3,742.00				3,742.00
2119999	其他节能环保支出	3,742.00				3,742.00
213	农林水支出	21,552.67	701.15	556.43	144.72	20,851.53
21302	林业和草原	21,552.67	701.15	556.43	144.72	20,851.53
2130201	行政运行	701.15	701.15	556.43	144.72
2130205	森林资源培育	3,909.11				3,909.11
2130234	林业草原防灾减灾	16,499.58				16,499.58
2130299	其他林业和草原支出	442.83				442.83
221	住房保障支出	39.58	39.58	39.58
22102	住房改革支出	39.58	39.58	39.58
2210201	住房公积金	37.93	37.93	37.93
2210203	购房补贴	1.65	1.65	1.65

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：本溪市林业和草原局本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,155.97	一、本年支出	26,044.04
（一）一般公共预算拨款收入	2,155.97	(一)社会保障和就业支出	82.25
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	22.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	4,347.00
二、上年结转	23,888.08	(四)农林水支出	21,552.67
（一）一般公共预算拨款收入	23,888.08	(五)住房保障支出	39.58
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	26,044.04	支出总计	26,044.04

一般公共预算支出表

表5
单位名称：本溪市林业和草原局本级						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,155.97	845.52	699.75	145.77	1,310.45
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	81.20	1.05
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47	78.42	1.05
2080501	行政单位离退休	29.22	29.22	28.17	1.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	43.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00
20808	抚恤	2.78	2.78	2.78
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78	2.78
210	卫生健康支出	22.54	22.54	22.54
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	22.54
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	22.54
213	农林水支出	2,011.60	701.15	556.43	144.72	1,310.45
21302	林业和草原	2,011.60	701.15	556.43	144.72	1,310.45
2130201	行政运行	701.15	701.15	556.43	144.72
2130205	森林资源培育	993.80				993.80
2130234	林业草原防灾减灾	173.82				173.82
2130299	其他林业和草原支出	142.83				142.83
221	住房保障支出	39.58	39.58	39.58
22102	住房改革支出	39.58	39.58	39.58
2210201	住房公积金	37.93	37.93	37.93
2210203	购房补贴	1.65	1.65	1.65

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：本溪市林业和草原局本级				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	845.52	699.75	145.77
301	工资福利支出	667.63	667.63
30101	基本工资	141.22	141.22
30102	津贴补贴	89.69	89.69
30103	奖金	79.22	79.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	43.25
30109	职业年金缴费	7.00	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90
30113	住房公积金	37.93	37.93
30199	其他工资福利支出	244.88	244.88
302	商品和服务支出	145.77		145.77
30201	办公费	3.23		3.23
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	4.56		4.56
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	23.18		23.18
30209	物业管理费	43.40		43.40
30211	差旅费	4.56		4.56
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	32.34		32.34
30239	其他交通费用	25.89		25.89
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	32.12	32.12
30301	离休费	19.51	19.51
30302	退休费	8.66	8.66
30304	抚恤金	2.78	2.78
30305	生活补助	1.17	1.17

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：本溪市林业和草原局本级					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
32.55		32.34		32.34	0.21

政府性基金预算支出表

表8
单位名称：本溪市林业和草原局本级					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表	9
单位名称：本溪市林业和草原局本级											单位：万元
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			25,198.53	1,310.45	1,310.45					23,888.08	23,888.08
本溪市林业和草原局本级			25,198.53	1,310.45	1,310.45					23,888.08	23,888.08
	信息化运行维护经费	通讯链路租赁及设备线路维修维护服务，合计26.98万元。	26.98	26.98	26.98
	林业改革发展资金-林长制激励资金	2025年拟安排本溪市林长制工作经费2万元，其中：办公经费1万元，林长制宣传费1万元。	2.00	2.00	2.00
	公路两侧公共生态环境建设补偿资金	2010年开始，纳入公路两侧生态环境建设规划范围内的菜田、水田租金1000元/亩、年，旱田600元/亩、年，租金自签订合同之日起以每年6%递增。合计租金1736007.84，按市、县（区）财政预算资金6:4比例，市本级财政承担,1041604.70元。	104.17	104.17	104.17
	检验检疫经费	聘请第三方检测公司对我市林产品进行抽样检测。检测品种为我市主要食用林产品和产地土壤，共抽取检测30批次。费用包含检测费等。项目期限2025年1月1日——2025年12月30日。	4.30	4.30	4.30
	职称评审及鉴定费	场地租赁费0.8万元；食宿费1.32万元；评委评审费2.72万元；外市评委交通费0.34万元；办公用品及材料复印费0.2万元；合计：53800元。	5.38	5.38	5.38
	中央财政林业草原生态保护恢复资金	重点野生动植物保护支出。	605.00							605.00	605.00
	省级林业改革发展资金	可以使全市公益林和天然林资源得到有效保护，森林植被恢复费，旨在保护中国森林资源，促进林业可持续发展。林长制激励完善市级林长办信息化建设和郊区林长办运行体系建设以及开展林长制宣传培训等。	3,215.31							3,215.31	3,215.31
	森林草原防灭火经费	1.森林防火实战演练10万元； 2.机具用油、维护、保养等费用3万元； 3.防火物资储备库设备、管理等费用12万元； 4.防火业务培训费5万元。	30.00	30.00	30.00
	重点自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）	本项目拟在本溪矿柱林总场、本溪县、桓仁县、南芬区、明山区建设森林防火应急道路、桥梁、涵洞、护坡、排水沟、挡土墙等.	16,325.76							16,325.76	16,325.76
	本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目	项目总投资为 3752.73 万元，中央资金3002万元，地方政府配套资金750.73万元。按工程量分批，其中：市级配套143.82万元，本溪县配套460.82万元，桓仁县配套146.09万元。	3,002.00							3,002.00	3,002.00
	本溪市2024-2025年国有林场管护用房建设项目	依据国家新颁布的《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》，管护用房建设项目,中央预算内投资定额支持标准为新建或重建改造35万元/个、加固改造或移动管护用房25万元/个、功能完善10万元/个。本项目规划建设24个管护用房，申报中央预算内投资740万元。	740.00							740.00	740.00
	本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目配套资金	项目总投资为 3752.73 万元，中央资金3002万元，地方政府配套资金750.73万元。按工程量分批，其中：市级配套143.82万元，本溪县配套460.82万元，桓仁县配套146.09万元。	143.82	143.82	143.82
	森林植被恢复费	森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，不得平调、截留或挪作他用。	993.80	993.80	993.80

支出功能分类预算表

表10
单位名称：本溪市林业和草原局本级													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	26,044.04	2,155.97	2,155.97					23,888.08	23,888.08
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	82.25
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47	79.47
2080501	行政单位离退休	29.22	29.22	29.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	43.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00
20808	抚恤	2.78	2.78	2.78
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78	2.78
210	卫生健康支出	22.54	22.54	22.54
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	22.54
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	22.54
211	节能环保支出	4,347.00							4,347.00	4,347.00
21104	自然生态保护	605.00							605.00	605.00
2110406	自然保护地	605.00							605.00	605.00
21199	其他节能环保支出	3,742.00							3,742.00	3,742.00
2119999	其他节能环保支出	3,742.00							3,742.00	3,742.00
213	农林水支出	21,552.67	2,011.60	2,011.60					19,541.08	19,541.08
21302	林业和草原	21,552.67	2,011.60	2,011.60					19,541.08	19,541.08
2130201	行政运行	701.15	701.15	701.15
2130205	森林资源培育	3,909.11	993.80	993.80					2,915.31	2,915.31
2130234	林业草原防灾减灾	16,499.58	173.82	173.82					16,325.76	16,325.76
2130299	其他林业和草原支出	442.83	142.83	142.83					300.00	300.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	39.58
22102	住房改革支出	39.58	39.58	39.58
2210201	住房公积金	37.93	37.93	37.93
2210203	购房补贴	1.65	1.65	1.65

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：本溪市林业和草原局本级													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	26,044.04	2,155.97	2,155.97					23,888.08	23,888.08
501	机关工资福利支出	667.63	667.63	667.63
50101	工资奖金津补贴	310.13	310.13	310.13
50102	社会保障缴费	74.69	74.69	74.69
50103	住房公积金	37.93	37.93	37.93
50199	其他工资福利支出	244.88	244.88	244.88
502	机关商品和服务支出	5,018.86	1,198.55	1,198.55					3,820.31	3,820.31
50201	办公经费	109.96	109.96	109.96
50202	会议费	0.48	0.48	0.48
50203	培训费	0.29	0.29	0.29
50206	公务接待费	0.21	0.21	0.21
50208	公务用车运行维护费	32.34	32.34	32.34
50299	其他商品和服务支出	4,875.59	1,055.28	1,055.28					3,820.31	3,820.31
504	机关资本性支出（基本建设）	20,067.76							20,067.76	20,067.76
50402	基础设施建设	20,067.76							20,067.76	20,067.76
507	对企业补助	153.50	153.50	153.50
50701	费用补贴	153.50	153.50	153.50
509	对个人和家庭的补助	136.29	136.29	136.29
50901	社会福利和救助	3.95	3.95	3.95
50903	个人农业生产补贴	104.17	104.17	104.17
50905	离退休费	28.17	28.17	28.17
支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：本溪市林业和草原局本级													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	26,044.04	2,155.97	2,155.97					23,888.08	23,888.08
301	工资福利支出	667.63	667.63	667.63
30101	基本工资	141.22	141.22	141.22
30102	津贴补贴	89.69	89.69	89.69
30103	奖金	79.22	79.22	79.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	43.25	43.25
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	22.54
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	1.90
30113	住房公积金	37.93	37.93	37.93
30199	其他工资福利支出	244.88	244.88	244.88
302	商品和服务支出	5,018.86	1,198.55	1,198.55					3,820.31	3,820.31
30201	办公费	3.23	3.23	3.23
30204	手续费	0.10	0.10	0.10
30205	水费	0.19	0.19	0.19
30206	电费	4.56	4.56	4.56
30207	邮电费	0.17	0.17	0.17
30208	取暖费	23.18	23.18	23.18
30209	物业管理费	43.40	43.40	43.40
30211	差旅费	4.56	4.56	4.56
30215	会议费	0.48	0.48	0.48
30216	培训费	0.29	0.29	0.29
30217	公务接待费	0.21	0.21	0.21
30228	工会经费	4.68	4.68	4.68
30231	公务用车运行维护费	32.34	32.34	32.34
30239	其他交通费用	25.89	25.89	25.89
30299	其他商品和服务支出	4,875.59	1,055.28	1,055.28					3,820.31	3,820.31
303	对个人和家庭的补助	136.29	136.29	136.29
30301	离休费	19.51	19.51	19.51
30302	退休费	8.66	8.66	8.66
30304	抚恤金	2.78	2.78	2.78
30305	生活补助	1.17	1.17	1.17
30310	个人农业生产补贴	104.17	104.17	104.17
309	资本性支出（基本建设）	20,067.76							20,067.76	20,067.76
30905	基础设施建设	20,067.76							20,067.76	20,067.76
312	对企业补助	153.50	153.50	153.50
31204	费用补贴	153.50	153.50	153.50

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	054001本溪市林业和草原局本级-210500000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				363.12
	基本支出人员经费（刚性）				336.63
	基本支出公用经费（保工资）				25.89
	基本支出公用经费（保运转）				119.88
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	森林覆盖率	>=	76	%	2025-12
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规划		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		管理规划		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	林业改革发展资金-林长制激励资金
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	2.00
总体目标	树立本溪市林长制形象；加强宣传使全市人民群众及各行各业了解本溪市林长制；保障本溪市林长制办公室日常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新媒体产品数量	>=	3	个	2025-12
		数量指标	媒体宣传次数	>=	5	次	2025-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	5	次	2025-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障运行		2025-12


项目(政策)名称	公路两侧公共生态环境建设补偿资金
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	104.17
总体目标	通过对公路两侧绿化，有效的提升森林城市的建设，改善生态环境的质量，提升市民宜居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	100	%	2025-12
		数量指标	调研次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	造林保存率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		良好		2025-12


项目(政策)名称	检验检疫经费
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	4.30
总体目标	强化我市食用林产品质量安全监测工作，提升食用林产品质量安全水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	食用林产品质量检测批次	>=	30	批次	2025-12
		数量指标	食用林产品质量抽检次数（产地土壤）	>=	15	批次	2025-12
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全监管水平		提升		2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升食品安全状况		改善		2025-12


项目(政策)名称	职称评审及鉴定费
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	5.38
总体目标	加快发展新质生产力提供高素质人力资源供给，释放和激发林业专业技术人才的创新活力，营造良好的人才发展环境，促进人才队伍高质量发展，提升林业工作整体技术水平和服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中级以上专业技术资格人数	>=	20	人	2025-12
		数量指标	专业技术人员数量	>=	50	人	2025-12
		质量指标	评审程序规范性		规范		2025-12
		质量指标	评审结果公开情况		公开		2025-12
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	>=	50	人	2025-12
			优化高、中、初级专业技术人才比例	>=	80	%	2025-12
			职称人员的专业能力		提升		2025-12


项目(政策)名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	605.00
总体目标	支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
		数量指标	开展自然保护区补助项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	国家级自然保护区有效管护率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	生产成本	<=	605	万元	2024-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		有效保护		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	2024-12


项目(政策)名称	省级林业改革发展资金
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	3,215.31
总体目标	项目的实施，可以使全市公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年增加，生态环境明显改善。提供管护岗位，带动林农就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公益林和天然林补助面积	>=	70	万亩	2024-12
		数量指标	资金足额拨付率	=	90	%	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	公益林年蓄积量增长率	>=	1	%	2024-12
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		有效改善		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	80	%	2024-12


项目(政策)名称	森林草原防灭火经费
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	30.00
总体目标	1.完善森林草原防灭火装备物资应急增储和常态补充工作机制，加大投入力度，优化防灭火物资储备品类和布局,足量储备扑火必备物资。2.保障市森林消防队及本溪市森林防灭火指挥中心顺利运行，确保防灭火机具设备保持最佳状态，随时可以执行灭火任务。3.提高广大群众对森林防火的防范意识，做森林防火工作的宣传者、参与者、监督者，筑牢森林防火安全屏障。4.提升扑火队伍应急反应能力，火灾扑救能力。从而进一步加强森防指各成员单位在处理森林火灾时应急协调配合能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林资源调查覆盖率	>=	100	%	2025-12
		数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高		2025-12
	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生次数同比		下降		2025-12


项目(政策)名称	信息化运行维护经费
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	26.98
总体目标	有序推进市本级政府投资信息化项目建设，确保现有系统稳定运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	90	%	2025-12
		数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常		2025-12
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分		2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高		2025-12


项目(政策)名称	重点自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	16,325.76
总体目标	从根本上提高本溪市区域内的森林防火基础设施水平，充分利用既有条件，新建和完善现有森林道路，进一步提升本溪森林防火能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林资源调查覆盖率	>=	76	%	2024-12
		数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	2024-12
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		有效保护		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	90	%	2024-12


项目(政策)名称	本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	3,002.00
总体目标	通过本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目的实施，将大幅提高本溪市对森林火灾的整体监测能力和扑救能力，将项目区森林火灾受害率控制在 0.9‰以下，森林初期火灾受灾面积明显下降，本溪市森林生态系统生态效益发挥明显，森林生态系统功能改善可持续影响明显，林区职工和周边群众满意度≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	90	%	2026-03
		数量指标	森林防火设备购置数	>=	500	件	2026-03
		质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	2026-03
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	2026-03
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	500	人	2026-03
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高		2026-03


项目(政策)名称	本溪市2024-2025年国有林场管护用房建设项目
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	740.00
总体目标	切实加强国有林场管护用房建设，改善林场工作条件，着力提升林草资源管护能力，切实提升管护用房信息化管理水平，建设现代化林场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		数量指标	开工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		合理		2025-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		2025-12
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		效果明显		2025-12


项目(政策)名称	本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目配套资金
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	143.82
总体目标	通过本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目的实施，将大幅提高本溪市对森林火灾的整体监测能力和扑救能力，将项目区森林火灾受害率控制在 0.9‰以下，森林初期火灾受灾面积明显下降，本溪市森林生态系统生态效益发挥明显，森林生态系统功能改善可持续影响明显。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	90	%	2026-03
		数量指标	森林防火设备购置数	>=	500	件	2026-03
		质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	2026-03
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	2026-03
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高		2026-03
	效益指标	可持续影响指标	防火物资充足，保障防火所需		提高		2026-03


项目(政策)名称	森林植被恢复费
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	993.80
总体目标	专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等。推动植树造林、增加森林植被面积，保障国家生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	>=	76	%	2025-12
		数量指标	森林资源调查覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	2025-12
		质量指标	资金到位率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	增强森林生态功能		效果明显		2025-12
	效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		效果明显		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：本溪市林业和草原局本级			单位：万元
项目	总计	已分配数	未分配数

合计