| 索引号： | bxslyhcyj-2024-00010 | 发布机构： | 本溪市林业和草原局 |
| 信息名称： | 本溪市林业和草原局2024年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2024-02-19 | 成文日期： | 2024-02-19 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市林业和草原局2024年部门预算
目 录
第一部分 本溪市林业和草原局部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市林业和草原局概况
第三部分 本溪市林业和草原局2024年部门预算情况说明
第四部分 本溪市林业和草原局2024年部门预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本林草办发〔2024〕1号)
本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 本溪市林业和草原办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“政务公开－财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市林业和草原局概况
一、部门职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订我市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原，湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作．组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的
培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相
关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订我市林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野
生动植物资源调査，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地
规划。提出新建、调整市级自然保护地审核建议并按程序报批组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市
农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕
（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，
指导生态扶贫相关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十一）监督管理林业和草原中央及省市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目．参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作
事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，筑一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。
二、机构设置
纳入本溪市林业和草原局2024部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 本溪市林业和草原局机关
2. 本溪市林业草原发展服务中心
第三部分 本溪市林业和草原局2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算7427.9万元，包括：
1.本年收入5327.09万元，其中：一般公共预算拨款收入5327.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
2.上年结转结余收入2100.81万元。
（二）支出预算7427.9万元，包括：
1.基本支出4436.56 万元，其中：人员经费4050.05万元，公用经费386.51万元。
2.项目支出 2991.34万元。
2024年预算收支比2023年增加3802.3万元，增减变化的主要原因为为争取上级专项资金。
二、机关（事业）运行经费安排情况
2024年本溪市林业和草原局机关（本溪市林业草原发展服务中心）运行经费预算为386.51万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少 26.6 万元，主要原因是压缩经费开支。
三、政府采购情况
2024年本溪市林业和草原局安排政府采购预算总金额 0 万元，其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算 0 万元，工程采购预算 0 万元。2024年预算比2023年增加/减少 0 万元，主要原因是无
2024年本溪市林业和草原局安排政府购买服务支出预算总金额 0 万元，2024年预算比2023年增加/减少 0 万元，主要原因是无
四、“三公”经费预算情况
2024年，本溪市林业和草原局一般公共预算安排“三公”经费预算为81.46万元，比2023年减少0.05万元，下降0.001 %。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，比2023年增加/减少 0 万元，主要原因是持平（无增减变化写“持平”，不用写原因）
2.公务接待费3.2万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是压缩经费（无增减变化写“持平”，不用写原因）
3.公务用车购置及运行费78.26万元，比2023年增加/减少0 万元。主要原因是持平（无增减变化写“持平”，不用写原因）
2024年本溪市林业和草原局“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 | 81.51 | 81.46 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 3.25 | 3.2 |
3、公务用车购置及运行费 | 78.26 | 78.26 |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 78.26 | 78.26 |
五、国有资产占用情况
本溪市林业和草原局共有车辆26台，其中：机要通信用车2辆、应急公务用车2辆、特种用途车21辆，离退休车辆1辆。截止2023年末林业和草原局办公用房40144.04平方米。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市林业和草原局2024年应编制绩效目标的项目支出 12 个，实际编制绩效目标项目12 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金890.53 万元。
第四部分 本溪市林业和草原局部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,327.09 | 一、社会保障和就业支出 | 639.15 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、节能环保支出 | 1,102.30 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、农林水支出 | 5,362.01 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 324.44 | |
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 5,327.09 | 本年支出合计 | 7,427.90 |
上年结转结余 | 2,100.81 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 7,427.90 | 支 出 总 计 | 7,427.90 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 7,427.90 | 5,327.09 | 5,327.09 | 2,100.81 | 2,100.81 | |||||||||||||
本溪市林业和草原局本级 | 2,927.89 | 1,248.23 | 1,248.23 | 1,679.66 | 1,679.66 | |||||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 4,500.01 | 4,078.86 | 4,078.86 | 421.15 | 421.15 | |||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 7,427.90 | 5,327.09 | 5,327.09 | 2,100.81 | 2,100.81 | |||||||||||||
本溪市林业和草原局本级 | 2,927.89 | 1,248.23 | 1,248.23 | 1,679.66 | 1,679.66 | |||||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 4,500.01 | 4,078.86 | 4,078.86 | 421.15 | 421.15 | |||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 7,427.90 | 5,327.09 | 5,327.09 | 2,100.81 | 2,100.81 | |||||||||||||
本溪市林业和草原局本级 | 2,927.89 | 1,248.23 | 1,248.23 | 1,679.66 | 1,679.66 | |||||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 4,500.01 | 4,078.86 | 4,078.86 | 421.15 | 421.15 | |||||||||||||
支出预算总表
表3 | |||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 7,427.90 | 4,436.56 | 4,050.05 | 386.51 | 2,991.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 639.15 | 639.15 | 630.77 | 8.38 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.03 | 616.03 | 607.65 | 8.38 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 28.60 | 28.60 | 27.55 | 1.05 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 106.12 | 106.12 | 98.79 | 7.33 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.98 | 365.98 | 365.98 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | |||
20808 | 抚恤 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,102.30 | 1,102.30 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 632.90 | 632.90 | ||||
2110406 | 自然保护地 | 632.90 | 632.90 | ||||
21105 | 森林保护修复 | 469.40 | 469.40 | ||||
2110501 | 森林管护 | 48.60 | 48.60 | ||||
2110507 | 停伐补助 | 420.80 | 420.80 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,362.01 | 3,472.97 | 3,094.84 | 378.13 | 1,889.04 | |
21302 | 林业和草原 | 5,362.01 | 3,472.97 | 3,094.84 | 378.13 | 1,889.04 | |
2130201 | 行政运行 | 587.29 | 587.29 | 492.37 | 94.92 | ||
2130203 | 机关服务 | 24.14 | 24.14 | ||||
2130204 | 事业机构 | 2,885.68 | 2,885.68 | 2,602.47 | 283.21 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 781.86 | 781.86 | ||||
2130206 | 技术推广与转化 | 61.05 | 61.05 | ||||
2130223 | 信息管理 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 210.00 | 210.00 | ||||
2130237 | 行业业务管理 | 12.00 | 12.00 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 789.99 | 789.99 | ||||
221 | 住房保障支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 | |||
22102 | 住房改革支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 | |||
2210201 | 住房公积金 | 307.65 | 307.65 | 307.65 | |||
2210203 | 购房补贴 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | |||
财政拨款收支预算总表
表4 | ||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、本年收入 | 5,327.09 | 一、本年支出 | 7,427.90 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | 5,327.09 | (一)社会保障和就业支出 | 639.15 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)节能环保支出 | 1,102.30 | ||||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)农林水支出 | 5,362.01 | ||||
二、上年结转 | 2,100.81 | (四)住房保障支出 | 324.44 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,100.81 | |||||
（二）政府性基金预算拨款收入 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||||
二、年终结转结余 | ||||||
收 入 总 计 | 7,427.90 | 支 出 总 计 | 7,427.90 | |||
表5 | |||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 5,327.09 | 4,436.56 | 4,050.05 | 386.51 | 890.53 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 639.15 | 639.15 | 630.77 | 8.38 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.03 | 616.03 | 607.65 | 8.38 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 28.60 | 28.60 | 27.55 | 1.05 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 106.12 | 106.12 | 98.79 | 7.33 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.98 | 365.98 | 365.98 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | |||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | |||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | |||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 244.20 | 244.20 | ||||||||||||||||||||||
21105 | 森林保护修复 | 244.20 | 244.20 | ||||||||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 48.60 | 48.60 | ||||||||||||||||||||||
2110507 | 停伐补助 | 195.60 | 195.60 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,119.30 | 3,472.97 | 3,094.84 | 378.13 | 646.33 | |||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 4,119.30 | 3,472.97 | 3,094.84 | 378.13 | 646.33 | |||||||||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 587.29 | 587.29 | 492.37 | 94.92 | ||||||||||||||||||||
2130203 | 机关服务 | 24.14 | 24.14 | ||||||||||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 2,885.68 | 2,885.68 | 2,602.47 | 283.21 | ||||||||||||||||||||
2130223 | 信息管理 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 110.20 | 110.20 | ||||||||||||||||||||||
2130237 | 行业业务管理 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 489.99 | 489.99 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 307.65 | 307.65 | 307.65 | |||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4,436.56 | 4,050.05 | 386.51 | |
301 | 工资福利支出 | 3,892.68 | 3,892.68 | |
30101 | 基本工资 | 1,599.87 | 1,599.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 205.56 | 205.56 | |
30103 | 奖金 | 72.14 | 72.14 | |
30107 | 绩效工资 | 801.16 | 801.16 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.98 | 365.98 | |
30109 | 职业年金缴费 | 115.33 | 115.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.54 | 206.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.64 | 25.64 | |
30113 | 住房公积金 | 307.65 | 307.65 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 192.81 | 192.81 | |
302 | 商品和服务支出 | 386.51 | 386.51 | |
30201 | 办公费 | 21.00 | 21.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | |
30206 | 电费 | 14.00 | 14.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |
30208 | 取暖费 | 65.49 | 65.49 | |
30211 | 差旅费 | 25.26 | 25.26 | |
30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 1.20 | 1.20 | |
30217 | 公务接待费 | 3.20 | 3.20 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 49.43 | 49.43 | |
30229 | 福利费 | 75.00 | 75.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 60.06 | 60.06 | |
30239 | 其他交通费用 | 33.64 | 33.64 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.13 | 26.13 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 157.37 | 157.37 | |
30301 | 离休费 | 32.02 | 32.02 | |
30302 | 退休费 | 94.32 | 94.32 | |
30304 | 抚恤金 | 23.12 | 23.12 | |
30305 | 生活补助 | 7.91 | 7.91 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
81.46 | 78.26 | 78.26 | 3.20 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 2,991.34 | 890.53 | 890.53 | 2,100.81 | 2,100.81 | ||||||||||
本溪市林业和草原局本级 | 2,225.90 | 546.24 | 546.24 | 1,679.66 | 1,679.66 | ||||||||||
各部门物业管理费 | 5030.17平方米*4元*12个月=24.14万元 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | |||||||||||
信息化运行维护经费 | 通讯链路租赁及其他 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
市级森林保险保费补贴 | "23.24年拟安排338.87万元.保险费率2.25‰，每亩保费1.8元。 | 338.87 | 338.87 | 338.87 | |||||||||||
林业改革发展资金-林长制激励资金 | 2024年拟安排本溪市林长制工作经费5万元，其中：1.5万元用作办公室日常运行工作经费，3万元用作本溪市林长制宣传费用，0.5万元用作差旅费。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
检验检疫经费 | 根据《辽宁省林业和草原局办公室关于开展2023年食用林产品质量安全监测工作的通知》文件精神，我局将聘请第三方检测公司对我市林产品进行抽样检测。检测品种为我市主要食用林产品和产地土壤，共抽取检测30批次。费用包含检测费、差旅费和办公费等。项目期限2024年1月1日——2024年12月31日。 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
职称评审及鉴定费 | 按照省人事厅及市人社局要求，2024年10月31日前完成本溪市2024年度工程系列林业行业专业技术职称评审工作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 重点野生动植物保护支出。 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |||||||||||
省级林业改革发展资金 | 用于森林生态效益补偿、返还市县森林植被恢复费，用于林长制激励。 | 1,074.66 | 1,074.66 | 1,074.66 | |||||||||||
森林草原防灭火经费 | 1.宣传费10万元；2.背负式灭火机4800元*15=7.2万元；3.森林防灭火演练及预案15万元；4.维修费5万元；5.防火服1500元*15=2.25万元；6.作训鞋250元*22=0.55万元。 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
公路两侧公共生态环境建设市本级补偿资金 | 2010年开始，纳入公路两侧生态环境建设规划范围内的菜田、水田租金1000元/亩、年，旱田600元/亩、年，租金自签订合同之日起以每年6%递增。合计租金1937133.92元，按市、县（区）财政预算资金6:4比例，市本级财政承担1162280.35元。 | 116.23 | 116.23 | 116.23 | |||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 765.44 | 344.29 | 344.29 | 421.15 | 421.15 | ||||||||||
各部门物业管理费 | 2024年物业管理费包括房屋养护1万元、排水设备维护0.4万元、供电设备维护0.4万元、电梯运行维护费2万元、消防系统维护费0.4万元、保洁服务费7.46万元、安保费18.23万元，合计29.89万元。 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | |||||||||||
保障运转经费 | 为减少森林火灾损失,保护森林资源安全,林区生态效益改善情况,推进林业可持续发展，需要购置防火器材10万元，特种车辆防火用油18.2万元。 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | |||||||||||
中央财政林业改革发展资金 | 发挥资金杠杆撬动作用，有效提升林业高质量发展。 | 110.25 | 42.00 | 42.00 | 68.25 | 68.25 | |||||||||
中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 用于森林保护修复支出 | 497.30 | 244.20 | 244.20 | 253.10 | 253.10 | |||||||||
林业改革发展资金 | 本溪市林业草原发展服务中心为切实做好中心直属林场松材线虫病疫木除治工作，对中心直属林场疫点乡镇内松科枯死、濒死木进行除治工作。 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,427.90 | 5,327.09 | 5,327.09 | 2,100.81 | 2,100.81 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 639.15 | 639.15 | 639.15 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.03 | 616.03 | 616.03 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.98 | 365.98 | 365.98 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,102.30 | 244.20 | 244.20 | 858.10 | 858.10 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 632.90 | 632.90 | 632.90 | ||||||||||
2110406 | 自然保护地 | 632.90 | 632.90 | 632.90 | ||||||||||
21105 | 森林保护修复 | 469.40 | 244.20 | 244.20 | 225.20 | 225.20 | ||||||||
2110501 | 森林管护 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | ||||||||||
2110507 | 停伐补助 | 420.80 | 195.60 | 195.60 | 225.20 | 225.20 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 5,362.01 | 4,119.30 | 4,119.30 | 1,242.71 | 1,242.71 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 5,362.01 | 4,119.30 | 4,119.30 | 1,242.71 | 1,242.71 | ||||||||
2130201 | 行政运行 | 587.29 | 587.29 | 587.29 | ||||||||||
2130203 | 机关服务 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | ||||||||||
2130204 | 事业机构 | 2,885.68 | 2,885.68 | 2,885.68 | ||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 781.86 | 781.86 | 781.86 | ||||||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | ||||||||||
2130223 | 信息管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 210.00 | 110.20 | 110.20 | 99.80 | 99.80 | ||||||||
2130237 | 行业业务管理 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 789.99 | 489.99 | 489.99 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 324.44 | 324.44 | 324.44 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 307.65 | 307.65 | 307.65 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,427.90 | 5,327.09 | 5,327.09 | 2,100.81 | 2,100.81 | |||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 574.54 | 574.54 | 574.54 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 277.14 | 277.14 | 277.14 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 192.81 | 192.81 | 192.81 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 1,860.77 | 181.11 | 181.11 | 1,679.66 | 1,679.66 | ||||||||
50201 | 办公经费 | 82.57 | 82.57 | 82.57 | ||||||||||
50202 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
50205 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||||||||||
50209 | 维修（护）费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 1,732.96 | 53.30 | 53.30 | 1,679.66 | 1,679.66 | ||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 4,374.12 | 3,952.97 | 3,952.97 | 421.15 | 421.15 | ||||||||
50501 | 工资福利支出 | 3,318.14 | 3,318.14 | 3,318.14 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 1,055.98 | 634.83 | 634.83 | 421.15 | 421.15 | ||||||||
507 | 对企业补助 | 344.87 | 344.87 | 344.87 | ||||||||||
50701 | 费用补贴 | 344.87 | 344.87 | 344.87 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 273.60 | 273.60 | 273.60 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 126.34 | 126.34 | 126.34 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 116.23 | 116.23 | 116.23 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 7,427.90 | 5,327.09 | 5,327.09 | 2,100.81 | 2,100.81 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,892.68 | 3,892.68 | 3,892.68 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,599.87 | 1,599.87 | 1,599.87 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 72.14 | 72.14 | 72.14 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 801.16 | 801.16 | 801.16 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.98 | 365.98 | 365.98 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.54 | 206.54 | 206.54 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 307.65 | 307.65 | 307.65 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 192.81 | 192.81 | 192.81 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 2,916.75 | 815.94 | 815.94 | 2,100.81 | 2,100.81 | ||||||||
30201 | 办公费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||
30206 | 电费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,474.14 | 373.33 | 373.33 | 2,100.81 | 2,100.81 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 273.60 | 273.60 | 273.60 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 116.23 | 116.23 | 116.23 | ||||||||||
312 | 对企业补助 | 344.87 | 344.87 | 344.87 | ||||||||||
31204 | 费用补贴 | 344.87 | 344.87 | 344.87 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 054001本溪市林业和草原局本级-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 328.15 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 277.87 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 22.72 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 73.25 | ||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 提高公民防灾意识 | 逐步提升 | 2024-12 | |||
生态效益 | 森林覆盖率 | >= | 76 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 | 逐步提升 | 2024-12 | |||
完善部门内部控制 | 逐渐完善 | 2024-12 | |||||
部门（单位）名称 | 054003本溪市林业草原发展服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 3,176.64 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 267.39 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 10.92 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 279.62 | ||||||
年度绩效目标 | 在财政预算的允许范围内合理管理和分配人员经费，使其最大化的发挥员工的能力和价值，以推动中心各项工作顺利开展。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 生态效益 | 林地保有量 | >= | 2 | 万公顷 | 2024-12 | |
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 规范管理 | 2024-12 | |||
完善内控制度 | 建立健全 | 2024-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 各部门物业管理费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 29.89 | ||||||
总体目标 | 维持保障三处集中办公地点的日常运转，确保办公场所正常秩序井然。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 物业保安人员每日巡检次数 | >= | 5 | 次 | 2024-12 | |
物业服务人员数量 | >= | 300 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 物业服务被投诉率 | < | 0.1 | % | 2024-12 | ||
因物业工作不到位影响办公的次数 | <= | 1 | 次 | 2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 物业式规范管理服务 | >= | 95 | 分 | 2024-12 | |
物业式管理服务规范性 | 良好 | 2024-12 | |||||
项目(政策)名称 | 市级森林保险保费补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 338.87 | ||||||
总体目标 | 目标1：引导和支持林户参加森林保险；目标2：重点支持林业生产环节；目标3：不断扩大林业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化林业生产风险防范化解机制；目标4：稳定林业生产，保障林民收入。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 中央财政种植业保险保费补贴比例 | >= | 30 | % | 2024-12 | |
省财政林业保险保费补贴比例 | = | 30 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 林业保险应补尽补率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
社会保险补贴到位率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态系统 | 明显 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 推动社会保险制度更加公平可持续 | 明显 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保险机构满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 林业改革发展资金-林长制激励资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 2022年8-11月与具体实施单位对接智慧管理平台建设事宜。按照平台建设内容确定模块，聘请专业公司对接平台建设要求，充实市、县（区）、乡镇、护林员相关监测设备配置，实现互联共享。采购建设平台所需相应设备，配合多类型无人机使用，实现监控预警与智能手机终端上报链接顺畅，初步完成平台建设。,树立本溪市林长制形象；加强宣传使全市人民群众及各行各业了解本溪市林长制；障本溪市林长制办公室日常运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 林地保有量 | >= | 67.74 | 万公顷 | 2024-12 | |
林长制专题宣传方式 | >= | 3 | 种 | 2024-12 | |||
质量指标 | 林长制专题宣传内容合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
时效指标 | 林长制专题宣传及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 保障运行 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 保护森林资源 | 明显 | 2024-12 | ||||
项目(政策)名称 | 保障运转经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 28.20 | ||||||
总体目标 | 1.此次设施改造因地点属老旧办公地点，供暖供水改造是办公环境必要设施之一。此项目着重解决供水污染及供热改善等问题。确保施工保质保量的基础上，严格按照相关部门法律法规，与财政局，水务局，自来水，供暖公司等积极联动，确保按期按时完工，维护整体环境，提供良好的工作空间。 2.通过项目实施，各国有生态林场对森林火灾综合防控能力得到提升，百姓群众对森林防火意识得到明显增强，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，野外违规用火得到有效控制，森林资源和人民群众生命财产得到有效保护，生态环境得到明显改善，让我市山更绿、水更清、天更蓝、自然生态环境更优美，为建设生态本溪保驾护航。3., 通过项目实施，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，野外违规用火得到有效控制，森林资源和人民群众生命财产得到有效保护。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
森林防火应急预案完成率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 火灾受害控制率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
8小时火灾扑灭率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界森林草原防火意识 | 提高 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 森林火灾发生率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||
项目(政策)名称 | 各部门物业管理费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 24.14 | ||||||
总体目标 | 保障单位基础设施运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 物业服务保障运动员的数量 | >= | 70 | 人 | 2024-12 | |
物业保安人员每日巡检次数 | >= | 3 | 次 | 2024-12 | |||
质量指标 | 物业服务被投诉率 | < | 5 | % | 2024-12 | ||
因物业工作不到位影响办公的次数 | <= | 3 | 次 | 2024-12 | |||
成本指标 | 中心水电费、物业费、维修维护费 | = | 24.14 | 万元 | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 物业式规范管理服务 | >= | 90 | 分 | 2024-12 | |
物业式管理服务规范性 | 规范 | 2024-12 | |||||
生态效益指标 | 为科学规范开展保护管理奠定基础 | 良好 | 2024-12 | ||||
项目(政策)名称 | 检验检疫经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 6.00 | ||||||
总体目标 | 加强对我市食用林产品质量安全监管，进一步提高食用林产品质量安全水平。根据《辽宁省林业和草原局关于开展2022年食用林产品治疗安全监测工作的通知》文件精神，我局将聘请第三方检测公司对我市林产品进行抽样检测。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 食用林产品质量检测批次 | >= | 30 | 批次 | 2024-12 | |
食用林产品质量抽检次数（产地土壤） | >= | 15 | 批次 | 2024-12 | |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品安全监管水平 | 提升 | 2024-12 | |||
提高食品安全质量 | 提高 | 2024-12 | |||||
提升食品安全状况 | 改善 | 2024-12 | |||||
项目(政策)名称 | 职称评审及鉴定费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 6.00 | ||||||
总体目标 | "凡在我市从事林业专业技术工作的专业技术人员，只要符合条件，均可申报参加工程系列林业行业森林培育、森林调查规划、森林保护、野生动植物保护、生态、园林、花卉、森林旅游、森林采运、木材加工、林产化工、林业机械、林产工业设计、林业经济、林业信息等15个评审专业的全市副高级及以下专业技术资格评审。资格评审执行《辽宁省林业工程系列高、中级专业技术资格评审标准》及国家、省、市有关职称政策规定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 中级以上专业技术资格人数 | >= | 30 | 人 | 2024-12 | |
专业技术人员数量 | >= | 60 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 评审备案通过率 | > | 100 | % | 2024-12 | ||
评审工作准确率 | >= | 98 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | >= | 60 | 人 | 2024-12 | |
优化高、中、初级专业技术人才比例 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
职称人员的专业能力 | 提升 | 2024-12 | |||||
项目(政策)名称 | 中央财政林业改革发展资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 42.00 | ||||||
总体目标 | 深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林环草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种培育。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |
有害生物防治面积 | >= | 0.1 | 万亩次 | 2024-12 | |||
林业科技推广项目数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <= | 0.1 | % | 2024-12 | ||
林业科技推广验收通过率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 林业科技推广项目对生态环境改善情况 | 有效促进 | 2024-12 | |||
有效预防和治理林业有害生物 | 有效治理 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 林业科技推广示范促进行业科技的影响 | 有效促进 | 2024-12 | ||||
森林生态系统稳定稳定性 | 明显 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业科技推广示范项目民众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
群众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 244.20 | ||||||
总体目标 | 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。天然林资源森林蓄积量持续增长。森林湿地生态系统生态效益得到有效保护。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
国有林场发展扶持数量 | = | 8 | 个 | 2024-12 | |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
林业和草原绩效考评和稽查工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 公益林和天然林对生态环境改善情况 | 有效改善 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 天然林资源保护维护林区稳定 | 持续稳定 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 森林草原防灭火经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | 普及森林防火安全知识，提高广大群众对森林防火的防范意识，引导群众携起手来，从自身做起，做森林防火工作的宣传者、参与者、监督者，筑牢森林防火安全屏障。保障森林防火队正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火应急预案完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
防火物资储备完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 森林火灾下降率 | >= | 0.5 | % | 2024-12 | ||
森林火灾受害率 | <= | 0.9 | ‰ | 2024-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾发生次数同比 | 下降 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 稳定 | 2024-12 | ||||
项目(政策)名称 | 信息化运行维护经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 10.00 | ||||||
总体目标 | 有序推进市本级政府投资信息化项目建设，确保现有系统稳定运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 林火预警监控系统建设数量 | = | 14 | 套 | 2024-12 | |
视频监控系统建设内容完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
信息化安全和正常运转率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 培训信息化手段应用充分性 | 充分 | 2024-12 | |||
提高单位信息化网络安全指标 | 提高 | 2024-12 | |||||
项目(政策)名称 | 公路两侧公共生态环境建设市本级补偿资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业和草原局本级 | ||||
预算资金情况 | 116.23 | ||||||
总体目标 | 本溪市重点公路两侧公共生态环境建设工程是按照创建国家森林城市和全国绿化模范城市的总体部署，是落实全省统筹城乡发展试点任务和促进本溪旅游支柱产业快速发展的具体体现，通过对4条重点公路农用耕地腾退使用，有效的提升了我市森林城市的建设范围，改善了生态环境的质量，提升市民宜居环境的生存质量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 造林绿化和补植补造 | 完成 | 2024-12 | |||
绿化工程施工完成情况 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 造林保存率 | >= | 85 | % | 2024-12 | ||
造林成活率 | >= | 85 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态系统 | 效果明显 | 2024-12 | |||
保护生态系统能力 | 加强 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 造林推进林业可持续发展 | 效果明显 | 2024-12 | ||||
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
部门名称：本溪市林业和草原局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||
（注：公开表原则上与批复表相同，但涉密事项需按规定处理，处理原则详见《关于做好2024年预算信息公开工作的通知》）
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2023年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
20.……
21.……
……