本溪市林业和草原局机关2022年部门预算_预算

索引号：	bxslyhcyj-2022-00003	发布机构：	本溪市林业和草原局
信息名称：	本溪市林业和草原局机关2022年部门预算	主题分类：	预算
发布日期：	2022-03-01	成文日期：	2022-03-01
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本溪市林业和草原局机关2022年部门预算

发布时间：2022-03-01 10:10:38 【字体：小大】

第一部分本溪市林业和草原局机关部门预算公开管理文件

第二部分本溪市林业和草原局机关概况

第三部分本溪市林业和草原局机关2022年部门预算情况说明

第四部分本溪市林业和草原局机关2022年部门预算公开表

第五部分名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

《关于印发本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本林草发〔2022〕4号)

本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条本溪市林业和草原办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在我局门户网站“政务公开－财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分本溪市林业和草原局机关概况

一、部门职责

（－）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订我市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原，湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（ニ）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作．组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订我市林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调査，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市级自然保护地审核建议并按程序报批组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十ー）监督管理林业和草原中央及省市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目．参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十ニ）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，筑一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置

纳入本溪市林业和草原局机关2022年部门预算编制范围包括：

1.本溪市林业和草原局机关

第三部分 本溪市林业和草原局机关2022年部门预算

情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市林业和草原局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1749.62万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1749.62万元，其中财政拨款收入1749.62万元。

2.政府性基金预算拨款收入0 万元；

（二）支出预算1749.62万元，包括：

1.基本支出593.1万元，其中：人员经费 515.55 万元，公用经费 77.55万元。

2.项目支出1156.52 万元，其中：特定目标类项目支出 1134.52万元，其他运转类项目支出 22万元。

2022年预算收支比2021年减少 8928.95万元，增减变化的主要原因为转移性收入直拨到县区。

二、机关运行经费安排情况

2022年本溪市林业和草原局机关运行经费预算为77.55万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年增加1.93万元，主要原因是人员变动。

三、政府采购情况

2022年本溪市林业和草原局机关安排政府采购预算预算总金额0 万元，其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算 0 万元，工程采购预算 0 万元。2022年预算比2021年增加/减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

四、“三公”经费预算情况

2022年，本溪市林业和草原局机关一般公共预算安排“三公”经费预算为13.42万元，比2021年减少0.02元，下降0.1%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比2021年增加/减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0.22万元，比2021年减少0.02万元，主要原因是压缩经费开支。

3.公务用车购置及运行费 13.2万元，比2021年持平。

2022年本溪市林业和草原局机关“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
项目	2021年	2022年
合计	13.44	13.42
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.24	0.22
3、公务用车购置及运行费	13.2	13.2
其中：公务用车购置
公务用车运行费	13.2	13.2

五、国有资产占用情况

本溪市林业和草原局机关共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车1辆、特种用途车2辆，离退休车辆1辆。其他国有资产情况，截止2021年末林业和草原局机关办公用房2979.2平方米。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市林业和草原局机关2022年应编制绩效目标的项目共 3个，实际编制绩效目标项目共 3个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金1134.52万元。

第四部分本溪市林业和草原局部门预算公开表

收支预算总表

表1
单位名称：本溪市林业和草原局本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,749.62	一、社会保障和就业支出	72.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1,650.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	27.22
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	1,749.62	本年支出合计	1,749.62
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	1,749.62	支出总计	1,749.62

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,749.62

本溪市林业和草原局本级

1,749.62

支出预算总表

表3
单位名称：本溪市林业和草原局本级						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,749.62	593.10	515.55	77.55	1,156.52
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	71.03	1.12
20805	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	67.75	1.12
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	33.48	1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	5.90
20808	抚恤	3.28	3.28	3.28
2080802	伤残抚恤	3.28	3.28	3.28
213	农林水支出	1,650.25	493.73	417.30	76.43	1,156.52
21301	农业农村	10.00				10.00
2130119	防灾救灾	10.00				10.00
21302	林业和草原	1,640.25	493.73	417.30	76.43	1,146.52
2130201	行政运行	493.73	493.73	417.30	76.43
2130205	森林资源培育	381.20				381.20
2130206	技术推广与转化	100.00				100.00
2130209	森林生态效益补偿	477.50				477.50
2130234	林业草原防灾减灾	29.00				29.00
2130299	其他林业和草原支出	158.82				158.82
221	住房保障支出	27.22	27.22	27.22
22102	住房改革支出	27.22	27.22	27.22
2210201	住房公积金	25.46	25.46	25.46
2210203	购房补贴	1.76	1.76	1.76

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：本溪市林业和草原局本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,749.62	一、本年支出	1,749.62
（一）一般公共预算拨款收入	1,749.62	(一)社会保障和就业支出	72.15
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)农林水支出	1,650.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	27.22
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	1,749.62	支出总计	1,749.62

一般公共预算支出表

表5
单位名称：本溪市林业和草原局本级						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,749.62	593.10	515.55	77.55	1,156.52
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	71.03	1.12
20805	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	67.75	1.12
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	33.48	1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	5.90
20808	抚恤	3.28	3.28	3.28
2080802	伤残抚恤	3.28	3.28	3.28
213	农林水支出	1,650.25	493.73	417.30	76.43	1,156.52
21301	农业农村	10.00				10.00
2130119	防灾救灾	10.00				10.00
21302	林业和草原	1,640.25	493.73	417.30	76.43	1,146.52
2130201	行政运行	493.73	493.73	417.30	76.43
2130205	森林资源培育	381.20				381.20
2130206	技术推广与转化	100.00				100.00
2130209	森林生态效益补偿	477.50				477.50
2130234	林业草原防灾减灾	29.00				29.00
2130299	其他林业和草原支出	158.82				158.82
221	住房保障支出	27.22	27.22	27.22
22102	住房改革支出	27.22	27.22	27.22
2210201	住房公积金	25.46	25.46	25.46
2210203	购房补贴	1.76	1.76	1.76

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：本溪市林业和草原局本级				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	593.10	515.55	77.55
301	工资福利支出	464.44	464.44
30101	基本工资	112.61	112.61
30102	津贴补贴	76.47	76.47
30103	奖金	72.18	72.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37
30109	职业年金缴费	5.90	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52
30113	住房公积金	25.46	25.46
30199	其他工资福利支出	126.80	126.80
302	商品和服务支出	77.55		77.55
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	25.63		25.63
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	22.30		22.30
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	51.11	51.11
30301	离休费	25.82	25.82
30302	退休费	7.66	7.66
30304	抚恤金	16.54	16.54
30305	生活补助	1.09	1.09

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：本溪市林业和草原局本级					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.42		13.20		13.20	0.22

政府性基金预算支出表

表8
单位名称：本溪市林业和草原局本级				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位：万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1,156.52

本溪市林业和草原局本级

1,156.52

森林防火

10.00

全市工程系列林业行业专业技术资格评审费

6.00

食用林产品检测

6.00

市级森林保险保费补贴

146.82

省财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿

631.90

中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助

355.80

	支出功能分类预算表

表10
单位名称：本溪市林业和草原局本级													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,749.62	1,749.62	1,749.62
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	72.15
20805	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	68.87
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	34.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	5.90
20808	抚恤	3.28	3.28	3.28
2080802	伤残抚恤	3.28	3.28	3.28
213	农林水支出	1,650.25	1,650.25	1,650.25
21301	农业农村	10.00	10.00	10.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	10.00
21302	林业和草原	1,640.25	1,640.25	1,640.25
2130201	行政运行	493.73	493.73	493.73
2130205	森林资源培育	381.20	381.20	381.20
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	100.00
2130209	森林生态效益补偿	477.50	477.50	477.50
2130234	林业草原防灾减灾	29.00	29.00	29.00
2130299	其他林业和草原支出	158.82	158.82	158.82
221	住房保障支出	27.22	27.22	27.22
22102	住房改革支出	27.22	27.22	27.22
2210201	住房公积金	25.46	25.46	25.46
2210203	购房补贴	1.76	1.76	1.76

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：本溪市林业和草原局本级													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,749.62	1,749.62	1,749.62
502	机关商品和服务支出	246.37	246.37	246.37
50202	会议费	0.50	0.50	0.50
50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50
50203	培训费	0.20	0.20	0.20
50201	办公经费	60.81	60.81	60.81
50208	公务用车运行维护费	13.20	13.20	13.20
50299	其他商品和服务支出	169.94	169.94	169.94
50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00
50207	因公出国（境）费用
50204	专用材料购置费
50206	公务接待费	0.22	0.22	0.22
503	机关资本性支出（一）	987.70	987.70	987.70
50306	设备购置
50399	其他资本性支出	987.70	987.70	987.70
501	机关工资福利支出	464.44	464.44	464.44
50101	工资奖金津补贴	261.26	261.26	261.26
50103	住房公积金	25.46	25.46	25.46
50199	其他工资福利支出	126.80	126.80	126.80
50102	社会保障缴费	50.92	50.92	50.92
509	对个人和家庭的补助	51.11	51.11	51.11
50901	社会福利和救助	17.63	17.63	17.63
50905	离退休费	33.48	33.48	33.48
50999	其他对个人和家庭补助

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：本溪市林业和草原局本级													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,749.62	1,749.62	1,749.62
303	对个人和家庭的补助	51.11	51.11	51.11
30304	抚恤金	16.54	16.54	16.54
30302	退休费	7.66	7.66	7.66
30305	生活补助	1.09	1.09	1.09
30303	退职（役）费
30301	离休费	25.82	25.82	25.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出
30307	医疗费补助
302	商品和服务支出	246.37	246.37	246.37
30211	差旅费	1.50	1.50	1.50
30212	因公出国（境）费用
30201	办公费	2.00	2.00	2.00
30239	其他交通费用	22.30	22.30	22.30
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00
30229	福利费	0.28	0.28	0.28
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50
30227	委托业务费
30216	培训费	0.20	0.20	0.20
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50
30225	专用燃料费
30208	取暖费	25.63	25.63	25.63
30218	专用材料费
30240	税金及附加费用
30205	水费	0.50	0.50	0.50
30203	咨询费
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00
30228	工会经费	3.80	3.80	3.80
30214	租赁费
30299	其他商品和服务支出	169.94	169.94	169.94
30231	公务用车运行维护费	13.20	13.20	13.20
30217	公务接待费	0.22	0.22	0.22
30206	电费	2.00	2.00	2.00
30204	手续费	0.30	0.30	0.30
30215	会议费	0.50	0.50	0.50
30224	被装购置费
301	工资福利支出	464.44	464.44	464.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37	28.37
30101	基本工资	112.61	112.61	112.61
30103	奖金	72.18	72.18	72.18
30113	住房公积金	25.46	25.46	25.46
30102	津贴补贴	76.47	76.47	76.47
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52
30199	其他工资福利支出	126.80	126.80	126.80
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	15.13
30106	伙食补助费
310	资本性支出	987.70	987.70	987.70
31002	办公设备购置
31099	其他资本性支出	987.70	987.70	987.70

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市林业和草原局本级

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	054001本溪市林业和草原局本级-210500000
年度预算收入	1,749.62
年度预算支出	年度部门预算支出		1,749.62
	人员类项目		515.55	其他运转类项目		22.00
	公用经费类项目		77.55	特定目标类项目		1,134.52
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				77.55
	部门预算基本支出人员经费				515.55
	全市工程系列林业行业专业技术资格评审费				6.00
	森林防火				10.00
	食用林产品检测				6.00
年度绩效目标	1.完成国家和省各项工作任务,完成市政府目标责任。 2.加强执法力度，保护林业生态环境。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	生态效益	森林覆盖率	>=	76	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		不断完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	市级森林保险保费补贴
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	146.82
总体目标	目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中央财政种植业保险保费补贴比例	>=	30	%	2022-12
		质量指标	林业保险应补尽补率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	保险保费补贴拨付及时性		及时		2022-12
		成本指标	保险费补贴标准	=	1.5	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	保险费免赔额度	>=	0	%	2022-12
		社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	90	%	2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		明显		2022-12
		可持续影响指标	推动社会保险制度更加公平可持续		明显		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险机构满意度	>=	90	%	2022-12
		服务对象满意度指标	享受保险费补贴产品用户企业满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12


项目(政策)名称	省财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	631.90
总体目标	使全省公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善。以松材线虫病疫情防控为重点，做好疫源管控，确保实现内防扩散、外防输出。提供管护岗位，带动林农就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	4	平方米	2022-12
		质量指标	公益林年蓄积量增长率	>=	1	%	2022-12
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	集体和个人权属公益林和天然林补偿标准	<=	8	元/亩	2022-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	80	人	2022-12
		生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显		2022-12
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		有效推动		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12


项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助
主管部门	本溪市林业和草原局			实施单位	本溪市林业和草原局本级
预算资金情况	355.80
总体目标	目标：通过森林生态效益补偿和天然林停伐补助，使公益林和天然林资源得到有效保护，并提供管护岗位，带动林农就业；提高良种质量和技术，为各项工程造林提供良种苗木；加强区域联防联治，有效预防和治理林业有害生物；加大林业科技转换力度，为生态建设和产业发展提供支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林合格面积完成率	>=	85	%	2022-12
		数量指标	森林抚育当期任务完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	1	%	2022-12
		时效指标	林业科技推广任务完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	国有权属公益林和天然林补偿标准	<=	10	元/亩	2022-12
		成本指标	集体和个人权属公益林和天然林补偿标准	<=	16	元/亩	2022-12
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	>=	70	%	2022-12
	效益指标	可持续影响指标	稳定森林生态系统		明显		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	80	%	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	80	%	2022-12

第五部分名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

19.……

20.……

……