| 索引号： | bxslyhcyj-2022-00002 | 发布机构： | 本溪市林业发展服务中心 |
| 信息名称： | 本溪市林业发展服务中心2022年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2022-03-01 | 成文日期： | 2022-03-01 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市林业发展服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市林业发展服务中心概况
第三部分 本溪市林业发展服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分 本溪市林业发展服务中心2022年部门预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市林业发展服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》
本溪市林业发展服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市林业发展服务中心部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 办公室负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我中心部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我中心门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市林业发展服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。
（二）为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林（天然林）建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。
（三）为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。
（四）为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。
（五）负责市直属国有林场管理工作。
（六）受主管部门委托，为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。
（七）承担市林业和草原局交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，本溪市林业发展服务中心设12个内设机构（相当于正科级）
1、党政群工作部
2、财务审计部
3、森林公园及保护地服务部
4、国有林场管理部
5、营造林及种苗管理服务部
6、林业改革发展服务部
7、森林资源保护部
8、森林病虫害防治及野生动物救护部
9、林业科研推广部
10、森林资源监测部
11、执法保障服务部
12、服务保障部
（二）分支机构
根据上述职责，市林业发展服务中心设9个分支机构（相当于正科级）：
1、国有彩屯生态林场
2、国有卧龙生态林场
3、国有南甸生态林场
4、国有小市生态林场
5、国有桓仁生态林场
6、国有凤城生态林场
7、国有爱阳生态林场
8、国有本溪市生态实验林场
9、森林防火与护林员队伍管理服务中心
第三部分 本溪市林业发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市林业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算3768.29万元，包括：
一般公共预算拨款收入3768.29万元,全部为财政拨款收入。
（二）支出预算3768.29万元，包括：
1.基本支出3442.37万元，其中：公用经费275.36万元。
2.项目支出325.92万元，其中：特定目标类项目支出147.5万元，其他运转类项目支出178.42万元。
2022年预算收支比2021年增加441.03万元，增减变化的主要原因为人员工资、保险费用增加，项目预算支出增加。
二、机关（事业）运行经费安排情况
2022年本溪市林业发展服务中心运行经费预算为177.99万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少9.61万元，主要原因是人员减少，费用降低。
三、政府采购情况
2022年本溪市林业发展服务中心安排政府采购预算预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。与2021年持平。
四、“三公”经费预算情况
2022年，本溪市林业发展服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为43.03万元，与2021年持平。
1. 因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费3.43万元，与2021年持平。
3. 公务用车购置及运行费39.6万元，与2021年持平。
2022年本溪市林业发展服务中心“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2021年 | 2022年 | |
合计 | 43.03 | 43.03 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 3.43 | 3.43 |
3、公务用车购置及运行费 | 39.6 | 39.6 |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 39.6 | 39.6 |
五、国有资产占用情况
本溪市林业发展服务中心共有车辆12台， 其中：应急保障用车1台，其他用车11台。本溪市林业发展服务中心2021年12月末用房面积总计34910.07平方米。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市林业发展服务中心2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标项目共1个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金147.5万元。
第四部分 本溪市林业发展服务中心部门预算公开表
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 3,768.29 | 3,768.29 | 3,768.29 | |||||||||||||||
本溪市林业发展服务中心 | 3,768.29 | 3,768.29 | 3,768.29 | |||||||||||||||
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、节能环保支出 | 147.50 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、农林水支出 | 2,898.80 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 263.14 | |
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 3,768.29 | 本年支出合计 | 3,768.29 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 3,768.29 | 支 出 总 计 | 3,768.29 |
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,768.29 | 3,442.37 | 3,167.01 | 275.36 | 325.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 458.85 | 458.85 | 456.52 | 2.33 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.23 | 439.23 | 436.90 | 2.33 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 89.84 | 89.84 | 87.51 | 2.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | ||
20808 | 抚恤 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | ||
211 | 节能环保支出 | 147.50 | 147.50 | |||
21105 | 天然林保护 | 147.50 | 147.50 | |||
2110507 | 停伐补助 | 147.50 | 147.50 | |||
213 | 农林水支出 | 2,898.80 | 2,720.38 | 2,447.35 | 273.03 | 178.42 |
21301 | 农业农村 | 273.03 | 273.03 | 273.03 | ||
2130104 | 事业运行 | 273.03 | 273.03 | 273.03 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,625.77 | 2,447.35 | 2,447.35 | 178.42 | |
2130204 | 事业机构 | 2,476.35 | 2,447.35 | 2,447.35 | 29.00 | |
2130226 | 林区公共支出 | 124.10 | 124.10 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||
2130237 | 行业业务管理 | 5.32 | 5.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 263.14 | 263.14 | 263.14 | ||
22102 | 住房改革支出 | 263.14 | 263.14 | 263.14 | ||
2210201 | 住房公积金 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,768.29 | 一、本年支出 | 3,768.29 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 3,768.29 | (一)社会保障和就业支出 | 458.85 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)节能环保支出 | 147.50 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)农林水支出 | 2,898.80 | |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 263.14 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 3,768.29 | 支 出 总 计 | 3,768.29 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,768.29 | 3,442.37 | 3,167.01 | 275.36 | 325.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 458.85 | 458.85 | 456.52 | 2.33 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.23 | 439.23 | 436.90 | 2.33 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 89.84 | 89.84 | 87.51 | 2.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | ||
20808 | 抚恤 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | ||
211 | 节能环保支出 | 147.50 | 147.50 | |||
21105 | 天然林保护 | 147.50 | 147.50 | |||
2110507 | 停伐补助 | 147.50 | 147.50 | |||
213 | 农林水支出 | 2,898.80 | 2,720.38 | 2,447.35 | 273.03 | 178.42 |
21301 | 农业农村 | 273.03 | 273.03 | 273.03 | ||
2130104 | 事业运行 | 273.03 | 273.03 | 273.03 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,625.77 | 2,447.35 | 2,447.35 | 178.42 | |
2130204 | 事业机构 | 2,476.35 | 2,447.35 | 2,447.35 | 29.00 | |
2130226 | 林区公共支出 | 124.10 | 124.10 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||
2130237 | 行业业务管理 | 5.32 | 5.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 263.14 | 263.14 | 263.14 | ||
22102 | 住房改革支出 | 263.14 | 263.14 | 263.14 | ||
2210201 | 住房公积金 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,442.37 | 3,167.01 | 275.36 | |
301 | 工资福利支出 | 3,005.90 | 3,005.90 | |
30101 | 基本工资 | 1,294.53 | 1,294.53 | |
30102 | 津贴补贴 | 133.65 | 133.65 | |
30107 | 绩效工资 | 778.07 | 778.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.19 | 315.19 | |
30109 | 职业年金缴费 | 34.20 | 34.20 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.47 | 167.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.64 | 34.64 | |
30113 | 住房公积金 | 248.15 | 248.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 275.36 | 275.36 | |
30201 | 办公费 | 18.07 | 18.07 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | 41.54 | 41.54 | |
30211 | 差旅费 | 36.56 | 36.56 | |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.43 | 3.43 | |
30228 | 工会经费 | 41.07 | 41.07 | |
30229 | 福利费 | 65.00 | 65.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 39.60 | 39.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 14.76 | 14.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.33 | 2.33 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.11 | 161.11 | |
30301 | 离休费 | 11.25 | 11.25 | |
30302 | 退休费 | 76.26 | 76.26 | |
30304 | 抚恤金 | 67.17 | 67.17 | |
30305 | 生活补助 | 6.43 | 6.43 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
43.03 | 39.60 | 39.60 | 3.43 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 325.92 | 325.92 | 325.92 | |||||||||||
本溪市林业发展服务中心 | 325.92 | 325.92 | 325.92 | |||||||||||
林业和草原事务管理专项业务经费 | 149.42 | 149.42 | 149.42 | |||||||||||
各部门物业管理经费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||
中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,768.29 | 3,768.29 | 3,768.29 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 458.85 | 458.85 | 458.85 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.23 | 439.23 | 439.23 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | ||||||||||
21105 | 天然林保护 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | ||||||||||
2110507 | 停伐补助 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,898.80 | 2,898.80 | 2,898.80 | ||||||||||
21301 | 农业农村 | 273.03 | 273.03 | 273.03 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 273.03 | 273.03 | 273.03 | ||||||||||
21302 | 林业和草原 | 2,625.77 | 2,625.77 | 2,625.77 | ||||||||||
2130204 | 事业机构 | 2,476.35 | 2,476.35 | 2,476.35 | ||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | |||||||||||||
2130226 | 林区公共支出 | 124.10 | 124.10 | 124.10 | ||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2130237 | 行业业务管理 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 263.14 | 263.14 | 263.14 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 263.14 | 263.14 | 263.14 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,768.29 | 3,768.29 | 3,768.29 | |||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 124.10 | 124.10 | 124.10 | ||||||||||
50601 | 资本性支出（一） | 124.10 | 124.10 | 124.10 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 3,335.58 | 3,335.58 | 3,335.58 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 3,005.90 | 3,005.90 | 3,005.90 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 329.68 | 329.68 | 329.68 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3,768.29 | 3,768.29 | 3,768.29 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 477.18 | 477.18 | 477.18 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | ||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | |||||||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 41.54 | 41.54 | 41.54 | ||||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | ||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 169.83 | 169.83 | 169.83 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||
30204 | 手续费 | |||||||||||||
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 124.10 | 124.10 | 124.10 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 124.10 | 124.10 | 124.10 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||
30303 | 退职（役）费 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,005.90 | 3,005.90 | 3,005.90 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,294.53 | 1,294.53 | 1,294.53 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 133.65 | 133.65 | 133.65 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.47 | 167.47 | 167.47 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 778.07 | 778.07 | 778.07 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：本溪市林业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 054003本溪市林业发展服务中心-210500000 | ||||||
年度预算收入 | 3,768.29 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 3,768.29 | |||||
人员类项目 | 3,167.01 | 其他运转类项目 | 178.42 | ||||
公用经费类项目 | 275.36 | 特定目标类项目 | 147.50 | ||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 275.36 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 3,167.01 | ||||||
各部门物业管理经费 | 29.00 | ||||||
林业和草原事务管理专项业务经费 | 149.42 | ||||||
中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助 | 147.50 | ||||||
年度绩效目标 | 完成国家和省各项工作任务,完成市政府目标责任，促进林业发展。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 舆论导向正确 | 有效宣传 | 2022-12 | |||
生态效益 | 森林资源保护率 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门事权和支出责任划分 | 不断完善 | 2022-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。