本溪市林业和草原局

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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

    （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订我市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

    （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

    （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订我市林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

    （四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

    （五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市级自然保护地审核建议并按程序报批组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

    （六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

    （七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

    （八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

    （九）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

    （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

    （十一）监督管理林业和草原中央及省市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

    （十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

    （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

    （十四）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市林业和草原局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    本溪市林业和草原局（本级）和本溪市林业草原发展服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计27,217.24万元，包括：

1.财政拨款收入27,217.24万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入27,131.36万元，政府性基金预算财政拨款收入85.88万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加3,961.04万元，增长17.03%。主要原因：项目增加。

（二）支出总计27,217.24万元，包括：

1.基本支出4,892.05万元，占支出总计的17.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4,222.39万元；商品和服务支出391.77万元；对个人和家庭的补助277.90万元。

2.项目支出22,325.18万元，占支出总计的82.03%。主要包括森林草原防火阻隔系统项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3,961.04万元，增长17.03%。主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年初和年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出27,217.24万元，其中：基本支出4,892.05万元，项目支出22,325.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加3,961.04万元，增长17.03%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的88.37%，其中：基本支出完成年初预算的108.77%，项目支出完成年初预算的84.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出27,131.36万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出663.24万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.79万元，主要是行政离退休人员工资等支出。完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定离休人员调增工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）105.28万元，主要是事业离退休人员工资等支出。完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）404.26万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.77万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）23.14万元，主要是伤残人员抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金严格按预算执行。

2.卫生健康支出214.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.63万元，主要是行政人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）189.57万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.节能环保支出3,592.08万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）27.90万元，主要是国家重点野生动植物保护等支出。完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出进度与项目实施进度相匹配。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）76.46万元，主要是农村护林员工资和保险等支出。完成年初预算的126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定增加护林员工资。

（3）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）137.43万元，主要是林场生产运营等支出。完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按项目进度拨付款项。

（4）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3,350.29万元，主要是本溪市森林防火“天空地”一体化建设项目和国有林场管护用房建设项目等支出。完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按工程进度支付款项。

4.农林水支出22,338.39万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）739.89万元，主要是职工的工资和社会保障费及日常公用经费等支出。完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）3,050.36万元，主要是职工工资和日常公用经费等支出。完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）855.37万元，主要是植被恢复费等支出。完成年初预算的21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按项目进度拨付款项。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）108.50万元，主要是林下山野菜种植和淫羊藿种植等支出。完成年初预算的70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按项目进度拨付款项。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）24.22万元，主要是购买防火物资等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.10万元，主要是农村护林员工资等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）600.00万元，主要是野生动物保护方面等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金足额按预算执行。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）16,845.16万元，主要是森林草原防火阻隔系统项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金足额按预算执行。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）113.79万元，主要是公路两侧公共生态环境建设补偿资金等支出。完成年初预算的23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按项目进度拨付款项。

5.住房保障支出323.45万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）296.31万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.14万元，主要是住房货币化补贴及季房展会住房补贴等支出。完成年初预算的129%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工季房展会住房补贴增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出85.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出85.88万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）85.88万元，主要是监控设备运行维护费和办公楼维修改造等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出60.27万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费60.06万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.21万元，占“三公”经费支出的0.35%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控支出。2025年国内公务接待累计5批次、25人、0.21万元，主要用于公务活动相关支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.27万元,下降56.25%，主要是严控支出等原因。

3.公务用车购置及运行费60.06万元，占“三公”经费支出的99.65%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控支出。比上年减少18.20万元,下降23.26%，主要是严控支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费60.06万元，主要用于公务用车相关运行维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量40辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,892.06万元，其中：人员经费4,500.29万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助等；公用经费391.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、物业费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出123.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加32.45万元，增长35.54%，主要原因是保障单位正常运转发生的商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆40辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度部门整体和预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门整体自评2个，涉及资金4497.56万元，自评平均分98.46分，总体目标完成较好；预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及项目资金390.95万元（其中：一般公共预算资金390.95万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.73分。从评价情况来看，项目工作完成较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及植被恢复等支出。

    17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映有害生物防治、森林草原防火等方面支出。

    18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件