本溪市林业和草原局

目    录

第一部分 本溪市林业发展服务中心概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分 本溪市林业发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪市林业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市林业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

（二）为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林（天然林）建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。

（三）为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。

（四）为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。

（五）负责市直属国有林场管理工作。

（六）受主管部门委托，为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。

（七）承担市林业和草原局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

    本溪市林业发展服务中心

第二部分 本溪市林业发展服务中心2020年度部门决算公开报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 本溪市林业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4269.87万元，包括：

1.财政拨款收入3639.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2.经营收入490.05万元，主要包含红松塔承包收入348万元、设计室设计费收入72万元、大楼管理所物业费收入6.05万元、生态林总场动迁补偿款64万元。

3.其他收入5.5万元，主要包括森林保险理赔款2.5万元、银行利息收入3万元。

4.年初结转和结余135.16万元，主要是专项资金结余。

与上年相比，今年收入减少1132.33万元，降低21.5%，主要原因：一是财政拨款收入减少465.23万元；二是因为病虫害等原因收入中的木材销售收入减少613.02万元；三是因为非同级财政拨款收入减40万元；四是因为其他收入减少14.08万元。

（二）支出总计4269.87万元，包括：

1.基本支出3644.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3210.32万元，对个人和家庭的补助支出66.04万元，商品和服务支出368.3万元。

2.项目支出135.16万元，主要包括林业技术推广支出60万元、森林生态效益补偿支出40.37万元、林业有害生物防治支出30万元、枫红指数监测支出4.79万元。

3.经营支出490.05万元，主要包括自收自支人员工资、保险以及黎明、卧龙苗圃支出等。

与上年相比，今年支出减少263.01万元，降低5.8%，主要原因：一是基本支出减少228.15万元；二是经营支出减少34.86万元。

（三）年末结转和结余：无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出3774.32万元，其中：基本支出3639.16万元，项目支出135.16万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出3774.32万元，比上年减少614.68万元，下降14%，主要原因是人员减少及经费压缩导致的人员经费支出减少，以及项目资金的减少。其中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出561.03万元，农林水支出2982.34万元，住房保障支出230.96万元。

1.社会保障和就业支出561.03万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休9.88万元，主要是离退休费等支出。

（2）事业单位离退休2.6万元，主要是独生子女费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出353.42万元，主要是职工养老保险单位统筹支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出195.13万元，主要是职业年金单位统筹支出。

2.农林水事务支出2982.34万元，包括：

（1）行政运行216.53万元，主要是参公人员工资及人员经费支出。

（2）事业机构2621.82万元，主要是事业全额人员工资及经费支出 。

（3）技术推广与转化60万元，主要是林业技术推广——平欧榛子栽培技术项目支出。

（4）森林生态效益补偿40.37万元，主要是公益林管护支出及直补到户补偿支出。

（5）林业草原防灾减灾支出30万元，主要是林业病虫害防治支出。

（6）其他林业和草原支出13.62万元，主要是为外雇农护人员购买人身保险以及支付代理费、咨询费等支出。

3.住房保障支出230.96万元，包括：

住房公积金230.96万元，主要是职工住房公积金单位承担部分支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费30.49万元。2020年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出17.47万元，主要是公务用车数量减少导致的公务用车运行维护费减少。因2018年中心尚未成立，因此无可比数据。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.94万元，主要用于接待外单位到访人员及本单位节假日期间值班人员工作餐等，2020年国内公务接待累计14批次，55人，1.94万元。

3.公务用车购置及运行维护费30.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.49万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额99.58万元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出99.58万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副局级以上领导干部用车1辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金676.73万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：部分项目因为资金拨付不及时，造成工期跨度较长，工程进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：积极申请财政资金拨付，并筹措自有资金，保证项目工程进度。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          本溪市林业发展服务中心

              2021年8月27日