本溪市林业发展服务中心2021年度部门决算_决算

索引号：	bxslyhcyj-2022-00086	发布机构：	本溪市林业和草原局
信息名称：	本溪市林业发展服务中心2021年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2022-09-15	成文日期：	2022-09-15
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本溪市林业发展服务中心2021年度部门决算

发布时间：2022-09-15 13:10:40 【字体：小大】

目录

第一部分本溪市林业发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪市林业发展服务中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分本溪市林业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市林业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

（二）为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林（天然林）建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。

（三）为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。

（四）为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。

（五）负责市直属国有林场管理工作。

（六）受主管部门委托，为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。

（七）承担市林业和草原局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本溪市林业草原发展服务中心机构规格相当于正县级，为市林业和草原局所属事业单位，中心设12个内设机构（相当于正科级）和9个分支机构（相当于正科级）：

（一）内设机构

1、党政群工作部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

2、财务审计部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

3、森林公园及保护地服务部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

4、国有林场管理部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

5、营造林及种苗管理服务部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

6、林业改革发展服务部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

7、森林资源保护部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

8、森林病虫害防治及野生动物救护部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

9、林业科研推广部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

10、森林资源监测部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

11、执法保障服务部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

12、服务保障部，人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。

（二）分支机构

1、国有彩屯生态林场，人员编制49名，场长职数1名、副场长职数3名。

2、国有卧龙生态林场，人员编制40名，场长职数1名、副场长职数3名。

3、国有南甸生态林场，人员编制30名，场长职数1名、副场长职数3名。

4、国有小市生态林场，人员编制25名，场长职数1名、副场长职数3名。

5、国有桓仁生态林场，人员编制35名，场长职数1名、副场长职数3名。

6、国有凤城生态林场，人员编制27名，场长职数1名、副场长职数3名。

7、国有爱阳生态林场，人员编制27名，场长职数1名、副场长职数3名。

8、国有本溪市生态实验林场，人员编制14名，场长职数1名、副场长职数2名。

9、森林防火与护林员队伍管理服务中心，人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。

第二部分本溪市林业发展服务中心2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,614.39	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	434.62	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	474.26
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	159.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3,134.28
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	279.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,049.01	本年支出合计	58	4,049.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,049.01	总计	62	4,049.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
							公开02表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,049.01	3,614.39			434.62
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	474.26	474.26
20805	行政事业单位养老支出	441.54	441.54
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.81	336.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90
20808	抚恤	32.72	32.72
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72
211	节能环保支出	159.00	159.00
21105	天然林保护	159.00	159.00
2110507	停伐补助	159.00	159.00
213	农林水支出	3,134.28	2,699.66			434.62
21301	农业农村	80.51	80.51
2130104	事业运行	80.51	80.51
21302	林业和草原	3,053.77	2,619.15			434.62
2130201	行政运行	209.42	209.42
2130204	事业机构	2,834.77	2,400.15			434.62
2130299	其他林业和草原支出	9.58	9.58
221	住房保障支出	279.46	279.46
22102	住房改革支出	279.46	279.46
2210201	住房公积金	258.85	258.85
2210203	购房补贴	20.61	20.61
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
						公开03表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,049.01	3,455.39	159.00		434.62
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	474.26	474.26
20805	行政事业单位养老支出	441.54	441.54
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.81	336.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90
20808	抚恤	32.72	32.72
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72
211	节能环保支出	159.00		159.00
21105	天然林保护	159.00		159.00
2110507	停伐补助	159.00		159.00
213	农林水支出	3,134.28	2,699.66			434.62
21301	农业农村	80.51	80.51
2130104	事业运行	80.51	80.51
21302	林业和草原	3,053.77	2,619.15			434.62
2130201	行政运行	209.42	209.42
2130204	事业机构	2,834.77	2,400.15			434.62
2130299	其他林业和草原支出	9.58	9.58
221	住房保障支出	279.46	279.46
22102	住房改革支出	279.46	279.46
2210201	住房公积金	258.85	258.85
2210203	购房补贴	20.61	20.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,614.39	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.26	474.26
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	159.00	159.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,699.66	2,699.66
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	279.46	279.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,614.39	本年支出合计	59	3,614.39	3,614.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,614.39	总计	64	3,614.39	3,614.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,614.39	3,455.39	159.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	474.26	474.26
20805	行政事业单位养老支出	441.54	441.54
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.81	336.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90
20808	抚恤	32.72	32.72
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72
211	节能环保支出	159.00		159.00
21105	天然林保护	159.00		159.00
2110507	停伐补助	159.00		159.00
213	农林水支出	2,699.66	2,699.66
21301	农业农村	80.51	80.51
2130104	事业运行	80.51	80.51
21302	林业和草原	2,619.15	2,619.15
2130201	行政运行	209.42	209.42
2130204	事业机构	2,400.15	2,400.15
2130299	其他林业和草原支出	9.58	9.58
221	住房保障支出	279.46	279.46
22102	住房改革支出	279.46	279.46
2210201	住房公积金	258.85	258.85
2210203	购房补贴	20.61	20.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,876.13	302	商品和服务支出	405.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,308.70	30201	办公费	23.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	387.81	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	123.27	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	265.12	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.81	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.91	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	163.00	30208	取暖费	164.15	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	24.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	258.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	174.13	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.45	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置
30302	退休费	96.96	30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	46.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	42.24	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	60.67	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.09	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.03	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	13.21	30240	税金及附加费用	0.68	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	21.88	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		3,050.26	公用经费合计					405.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:辽宁省本溪市林业发展服务中心		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	43.03	36.90
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	3.43	1.81
3、公务用车购置及运行费	39.60	35.09
其中: （1）公务用车运行维护费	39.60	35.09
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
		公开09表
部门：辽宁省本溪市林业发展服务中心		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分本溪市林业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4049.01万元，包括：

1.财政拨款收入3614.39万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2.经营收入434.62万元，主要包括木材销售收入132.24万元、苗木收入0.44万元、大楼管理所物业收入5.76万元、设计室设计费收入296.18万元。

与上年相比，今年收入减少85.71万元，降低2.07%，主要原因：一是财政拨款收入减少24.77万元；二是受病虫害等原因影响木材销售收入减少。

（二）支出总计4049.01万元，包括：

1.基本支出3455.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2876.13万元，对个人和家庭的补助支出174.13万元，商品和服务支出405.13万元。

2.项目支出159万元，主要为全面停止天然林商业性采伐补助支出。

3.经营支出434.62万元，主要为自收自支人员工资、保险和商品服务支出。

与上年相比，今年支出总额减少220.86万元，降低5.17%，主要原因：一是基本支出减少189.27万元；二是经营支出减少55.43万元；三是项目支出增加23.84万元。

（三）年末结转和结余：无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出3614.39万元，其中：基本支出3455.39万元，项目支出159万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出3614.39万元，比上年减少159.93万元，下降4.24%，主要原因是人员减少及经费压缩导致的人员经费支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出474.26万元，节能环保支出159万元，农林水支出2699.66万元，住房保障支出279.46万元。

1.一般公共服务支出2万元，为其他组织事务支出2万元，主要是人才引进补贴支出。

2.社会保障和就业支出474.26万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.59万元，主要是离退休费等支出。

（2）事业单位离退休81.24万元，主要是离退休人员取暖费、独生子女费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出336.81万元，主要是职工养老保险单位统筹支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出16.90万元，主要是职业年金单位统筹支出。

（5）死亡抚恤支出32.72万元，主要是职工丧葬抚恤支出。

3.节能环保支出159万元，包括：

天然林停伐补助支出159万元，主要是保障单位正常生产生活运转等支出。

4.农林水事务支出2699.66万元，包括：

（1）事业运行支出80.51万元，主要是统结取暖费用支出。

（2）行政运行支出209.42万元，主要是参公人员工资及人员经费支出。

（3）事业机构支出2400.15万元，主要是事业全额人员工资及人员经费支出。

（4）其他林业和草原支出9.58万元，主要是职工丧葬抚恤支出。

5.住房保障支出279.46万元，包括：

（1）住房公积金258.85万元，主要是职工住房公积金单位部分支出。

（2）购房补贴20.61万元，主要是职工住房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.81万元，公务用车购置及运行维护费35.09万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出6.13万元，主要是经费压缩等原因。比2020年决算增加4.6万元，增长15.08%，主要是2020年受疫情影响作业量较少，今年恢复正常生产后费用有所增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.81万元，主要用于接待外单位到访人员及本单位防火防汛期间值班人员工作餐等，2021年国内公务接待累计107批次，358人，1.81万元。

3.公务用车购置及运行维护费35.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.09万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副局级以上领导干部用车1辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

部门整体绩效自评表
（2021年度）
填报部门（盖章）：本溪市林业发展服务中心
部门名称		本溪市林业发展服务中心
主管部门		本溪市林业和草原局
部门财政供养人员数量		318									所属单位数量		2021年1月 - 2021年12月
年度部门整体收支情况（万元）		名称					年初预算数(A)		全年预算数（B） (B>或=A)		全年执行数（C）			执行率（C/B)
		年度部门预算收入资金总额：					3,327.6		3,327.6		3,328			1
		年度部门预算支出小计（一+二）
		一、基本支出					3306.77		3306.77
		二、项目支出					20.85		20.85
年度主要任务		重点工作一	保障单位正常运转及对个人和家庭的补助项目
年度主要任务		重点工作二	例：非税、国资、监督等部门的运转项目以及政府购买服务的项目等
年度绩效目标		年初设定目标						全年实际完成情况
		目标1:做好各项日常事务性工作。						保障人员工资和保险按时支付，保障各部门业务的正常展开，全面做好各项日常事务。
		目标2:做好年度考核评优工作及保障驻村人员的日常工作。						全面落实好年度优秀人员的考核工作，本年共考核优秀人员61名；保障三名驻村人员日常工作需要，确保完成大南沟驻村工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	分值	完成程度	得分	未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	分值	完成程度	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	履职效能（40分）	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	10	100%	10
		重点工作履行情况	省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况	=	100	%	100	5	100%	5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	5	100%	5
			工作完成及时率	=	100	%	100	5	100%	5
			工作质量达标率	=	100	%	100	5	100%	5
		基础管理	依法行政能力	=	依法行政		良好	5	100%	5
		基础管理	综合管理水平	=	良好		良好	5	100%	5
绩效指标	预算执行（10分）	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	4	100%	4
			预算调整率	≤	5	%	0	3	100%	3
			结余结转变动率	≤	10	%	0	3	100%	3
	管理效率（10分）	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	4	100%	4
		预算监督管理	预决算公开情况	=	及时公开		公开	1	100%	1
		预算收支管理	预算收入管理规范性	=	管理规范		规范	1	100%	1
		预算收支管理	预算支出管理规范性	=	管理规范		规范	1	100%	1
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效		有效	1	100%	1
		资产管理	固定资产利用率	≥	95	%	100	1	100%	1
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	100%	1
	运行成本（10分）	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	20	%	20	4	100%	4
			在职人员控制率	≥	90	%	100	3	100%	3
			人均公用经费变动率	≤	20	%	20	3	100%	3
	社会效应（20分）	政治效益
		社会效益
		经济效益	林农收入是否实现增长		是否		是	5	100%	5
		生态效益	森林生态是否得到有效保护		是否		是	5	100%	5
		服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	95	5	100%	5
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	95	5	100%	5
	可持续性（10分）	体制机制改革	建立制度规范人事管理	=	规范化		100	10	100%	10
绩效自评总得分								100.0
说明		无
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）		结果应用建议选项						具体建议内容
		□建议进一步规范预算管理						无
		□建议改进业务管理						无
		□建议进一步提升预算执行效率和效益						无
		□建议改进资产管理						无
		□建议核减下一年度经费数额√						无
		□建议收回长期沉淀的资金√						无
		□其他建议						无
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）		具体审核意见						总体意见：主管部门公章年月日
		□建议继续全额安排√
		□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√
		□规范预算管理
		□改进业务管理
		□改进预算编制管理
		□提升预算执行效率和效益
		□改进资产管理
		□其他意见
财政部门审核意见		具体审核意见						总体意见：业务科室公章年月日
		□建议继续全额安排
		□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
		□规范预算管理
		□改进业务管理
		□改进预算编制管理
		□提升预算执行效率和效益
注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。
2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。
3.社会效应下至少须选择两条二级指标对应填写三级指标。

市本级预算项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

年度考核评优奖励和驻村经费项目

主管部门

本溪市林业和草原局

实施单位

本溪市林业发展服务中心

实施期

2021年1月 - 2021年12月

项目预算
资金

年初预算数(A)

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分D=C/B*10）

年度预算资金总额：

20.85

10.0

其中：财政拨款收入

20.85

—

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:做好年度考核评优及奖励工作

全面落实好年度优秀人员的考核工作，共考核优秀人员61名，共计11.25万元

目标2:保障驻村人员的日常工作

保障三名驻村人员日常工作需要，确保完成大南沟驻村工作，共计9.6万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标
（50分）

数量指标

三级指标

＝

人

100

100%

质量指标

三级指标

无

100

100%

时效指标

三级指标

100

100%

成本指标

三级指标

≥

100

100%

绩效指标

效益指标
（30分）

经济效益指标

三级指标

无

100

100%

社会效益指标

三级指标

≥

100

100%

生态效益指标

三级指标

可持续影响指标

三级指标

无

100

100%

满意度指标
（10分）

服务对象满意度指标

三级指标

≥

100

100%

产出、效益、满意度指标自评得分小计（E）

预算执行率得分（D）

绩效自评总得分（E+D)

100

说明

无

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□改进预算项目管理（措施和方式）

无

□规范财政资金管理

无

□完善制度设计，建议进行政策调整

无

□政策到期，建议重新发布

无

□建议调整公共服务标准

无

□其他建议

无

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：

主管部门公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：

业务科室公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。

2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

3.指标数量要求参照一体化系统要求。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金3327.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……