| 索引号： | bxslyhcyj-2021-00001 | 发布机构： | 本溪市林业和草原局 |
| 信息名称： | 本溪市林业和草原局2021年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2021-02-20 | 成文日期： | 2021-02-20 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市林业和草原局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市林业和草原局概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 本溪市林业和草原局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年本溪市林业和草原局部门预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购计划表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、项目支出明细表
十二、总体绩效表
十三、特定类项目绩效表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本林草发〔2021〕5号)
本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理。
第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 本溪市林业和草原局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“政务公开－财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市林业和草原局概况
一、部门职责
（－）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订我市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原，湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（ニ）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作．组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订我市林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调査，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市级自然保护地审核建议并按程序报批组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十ー）监督管理林业和草原中央及省市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目．参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十ニ）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，筑一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。
二、机构设置
纳入本溪市林业和草原局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪市林业和草原局机关
2.本溪市林业发展服务中心
3.本溪市森林公安局
第三部分 本溪市林业和草原局2021年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算14667.96万元，包括：
1.财政拨款收入4513.36万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
3.转移性收入10154.6万元。
（二）支出预算14667.96 万元，包括：
1.基本支出4252.09万元；
2.项目支出10415.87万元；
2021年预算收支比2020年减少2003.55万元，增减变化的主要原因为减少了转移性收入。
二、机关运行经费安排情况
2021年本溪市林业和草原局机关运行经费预算为75.62 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年增加1.84万元，主要原因是人员变动。
三、政府采购情况
2021年本溪市林业和草原局安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出144.27 万元，政府采购工程支出 0 万元。
四、“三公”经费预算情况
2021年，本溪市林业和草原局一般公共预算安排“三公”经费预算为89.86万元，比2020年减少0.26万元，下降 0.3 %。其中：
1. 因公出国（境）费 0万元，比2020年增加/减少 0 万元，主要原因是与上年持平。
2.公务接待费4.06 万元，比2020年减少0.26万元，主要原因是压缩经费开支。
3.公务用车购置及运行费85.8 万元，与2020年持平。
2021年本溪市林业和草原局“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2020年 | 2021年 | |
合计 | 90.12 | 89.86 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 4.32 | 4.06 |
3、公务用车购置及运行费 | 85.8 | 85.8 |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 85.8 | 85.8 |
五、国有资产占用情况
本溪市林业和草原局共有车辆 26 辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、特种用途车2辆，执法执勤车10辆、离退休车辆1辆、其它用车8辆。其他国有资产情况，截止2020年末林业和草原局办公用房34910.07平方米。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市林业和草原局2021年应编制绩效目标的项目共 0个，实际编制绩效目标的项目共 0个，涉及资金 0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。
根据预算绩效管理要求，现将2021年部门整体绩效目标公开。（详见附表）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.……
16.……
……
第五部分 本溪市林业和草原局部门预算批复表
预算批复表1 | |||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 14,667.96 | 4,513.36 | 10,154.60 | 14,667.96 | 3,633.86 | 541.75 | 76.48 | 10,415.87 | |||||
329 | 本溪市林业和草原局 | 14,667.96 | 4,513.36 | 10,154.60 | 14,667.96 | 3,633.86 | 541.75 | 76.48 | 10,415.87 | ||||
329101 | 本溪市林业和草原局 | 10,678.57 | 523.97 | 10,154.60 | 10,678.57 | 260.10 | 75.62 | 39.73 | 10,303.12 | ||||
329102 | 本溪市森林公安局 | 661.77 | 661.77 | 661.77 | 468.93 | 99.69 | 1.25 | 91.90 | |||||
329301 | 本溪市林业发展服务中心 | 3,327.62 | 3,327.62 | 3,327.62 | 2,904.83 | 366.44 | 35.50 | 20.85 | |||||
预算批复表2 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 4,513.36 | 4,252.09 | 261.27 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 465.26 | 465.26 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 465.26 | 465.26 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.12 | 45.12 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.94 | 2.94 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.20 | 417.20 | |||||
213 | 农林水支出 | 3,780.07 | 3,518.80 | 261.27 | ||||
02 | 林业和草原 | 3,780.07 | 3,518.80 | 261.27 | ||||
2130201 | 行政运行 | 1,122.36 | 1,005.36 | 117.00 | ||||
2130204 | 事业机构 | 2,513.44 | 2,513.44 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 144.27 | 144.27 | |||||
221 | 住房保障支出 | 268.03 | 268.03 | |||||
02 | 住房改革支出 | 268.03 | 268.03 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 268.03 | 268.03 | |||||
预算批复表3 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,252.09 | 3,710.34 | 541.75 | |||||
301 | 工资福利支出 | 3,633.86 | 3,633.86 | |||||
30101 | 基本工资 | 1,631.81 | 1,631.81 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 278.32 | 278.32 | |||||
30103 | 奖金 | 135.98 | 135.98 | |||||
30107 | 绩效工资 | 634.23 | 634.23 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419.46 | 419.46 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 223.43 | 223.43 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.63 | 13.63 | |||||
30113 | 住房公积金 | 268.03 | 268.03 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.97 | 28.97 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 541.75 | 541.75 | |||||
30201 | 办公费 | 33.42 | 33.42 | |||||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |||||
30205 | 水费 | 1.32 | 1.32 | |||||
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |||||
30207 | 邮电费 | 7.93 | 7.93 | |||||
30208 | 取暖费 | 151.77 | 151.77 | |||||
30211 | 差旅费 | 44.22 | 44.22 | |||||
30215 | 会议费 | 3.39 | 3.39 | |||||
30216 | 培训费 | 2.59 | 2.59 | |||||
30217 | 公务接待费 | 4.06 | 4.06 | |||||
30228 | 工会经费 | 53.61 | 53.61 | |||||
30229 | 福利费 | 66.00 | 66.00 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 85.80 | 85.80 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 71.69 | 71.69 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.95 | 7.95 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.48 | 76.48 | |||||
30301 | 离休费 | 45.03 | 45.03 | |||||
30302 | 退休费 | 3.09 | 3.09 | |||||
30304 | 抚恤金 | 17.97 | 17.97 | |||||
30305 | 生活补助 | 8.23 | 8.23 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 | |||||
预算批复表4 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位名称（部门/单位） | “三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 89.86 | 4.06 | 85.80 | ||
本溪市林业和草原局 | 89.86 | 4.06 | 85.80 | ||
本溪市林业和草原局 | 13.44 | 0.24 | 13.20 | ||
本溪市森林公安局 | 33.39 | 0.39 | 33.00 | ||
本溪市林业发展服务中心 | 43.03 | 3.43 | 39.60 | ||
预算批复表5 | ||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
预算批复表6 | |||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,513.36 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 国防支出 | ||
四、转移性收入 | 10,154.60 | 公共安全支出 | |
教育支出 | |||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 465.26 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | |||
节能环保支出 | 230.30 | ||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 13,704.37 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 268.03 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 14,667.96 | 支 出 总 计 | 14,667.96 |
预算批复表7 | ||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,667.96 | 4,513.36 | 10,154.60 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 465.26 | 465.26 | |||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 465.26 | 465.26 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.12 | 45.12 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.94 | 2.94 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.20 | 417.20 | |||||
211 | 节能环保支出 | 230.30 | 230.30 | |||||||
05 | 天然林保护 | 230.30 | 230.30 | |||||||
211 | 05 | 07 | 停伐补助 | 230.30 | 230.30 | |||||
213 | 农林水支出 | 13,704.37 | 3,780.07 | 9,924.30 | ||||||
02 | 林业和草原 | 13,704.37 | 3,780.07 | 9,924.30 | ||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,122.36 | 1,122.36 | |||||
213 | 02 | 04 | 事业机构 | 2,513.44 | 2,513.44 | |||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 9,924.30 | 9,924.30 | |||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 144.27 | 144.27 | |||||
221 | 住房保障支出 | 268.03 | 268.03 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 268.03 | 268.03 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 268.03 | 268.03 | |||||
预算批复表8 | ||||
部门支出预算总表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 14,667.96 | 4,252.09 | 10,415.87 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 465.26 | 465.26 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 465.26 | 465.26 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.12 | 45.12 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.94 | 2.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.20 | 417.20 | |
211 | 节能环保支出 | 230.30 | 230.30 | |
05 | 天然林保护 | 230.30 | 230.30 | |
2110507 | 停伐补助 | 230.30 | 230.30 | |
213 | 农林水支出 | 13,704.37 | 3,518.80 | 10,185.57 |
02 | 林业和草原 | 13,704.37 | 3,518.80 | 10,185.57 |
2130201 | 行政运行 | 1,122.36 | 1,005.36 | 117.00 |
2130204 | 事业机构 | 2,513.44 | 2,513.44 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 9,924.30 | 9,924.30 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 144.27 | 144.27 | |
221 | 住房保障支出 | 268.03 | 268.03 | |
02 | 住房改革支出 | 268.03 | 268.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 268.03 | 268.03 | |
预算批复表9 | |||||||||||||||||
政府采购计划表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项 目 | 可向中小微企业采购 | 是否政府购买服务项目 | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费 | 国有资本经营收入 | 债务收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 上级专项 | |||
采购项目 | 采购目录 | 财政拨款 | 非税收入 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 144.27 | 144.27 | 144.27 | ||||||||||||||
329 | 本溪市林业和草原局 | 144.27 | 144.27 | 144.27 | |||||||||||||
329101 | 本溪市林业和草原局 | 其他支出 | 其他服务 | 否 | 否 | 144.27 | 144.27 | 144.27 | |||||||||
预算批复表10 | |||
政府预算经济分类支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
经济分类科目 | 预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 14,667.96 | 4,252.09 | 10,415.87 |
501 机关工资福利支出 | 987.55 | 960.55 | 27.00 |
50101 工资奖金津补贴 | 695.92 | 695.92 | |
50102 社会保障缴费 | 166.07 | 166.07 | |
50103 住房公积金 | 69.59 | 69.59 | |
50199 其他工资福利支出 | 55.97 | 28.97 | 27.00 |
502 机关商品和服务支出 | 214.08 | 214.08 | |
50201 办公经费 | 163.47 | 163.47 | |
50202 会议费 | 1.39 | 1.39 | |
50203 培训费 | 0.59 | 0.59 | |
50206 公务接待费 | 0.88 | 0.88 | |
50208 公务用车运行维护费 | 46.20 | 46.20 | |
50299 其他商品和服务支出 | 1.55 | 1.55 | |
503 机关资本性支出（一） | 10,154.60 | 10,154.60 | |
50399 其他资本性支出 | 10,154.60 | 10,154.60 | |
505 对事业单位经常性补助 | 3,000.98 | 3,000.98 | |
50501 工资福利支出 | 2,673.31 | 2,673.31 | |
50502 商品和服务支出 | 327.67 | 327.67 | |
509 对个人和家庭的补助 | 76.48 | 76.48 | |
50901 社会福利和救助 | 26.20 | 26.20 | |
50905 离退休费 | 48.12 | 48.12 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 2.16 | 2.16 | |
599 其他支出 | 234.27 | 234.27 | |
59999 其他支出 | 234.27 | 234.27 | |
预算批复表11 | ||||||||||||||||||
项目支出明细表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | ||||||||||
10,415.87 | 261.27 | 10,154.60 | ||||||||||||||||
本溪市林业和草原局 | 驻村人员 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||||||
本溪市林业和草原局 | 年终考核奖励 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||
本溪市林业和草原局 | 林业改革发展项目 | 9,924.30 | 9,924.30 | |||||||||||||||
本溪市林业和草原局 | 林业草原生态保护恢复项目 | 230.30 | 230.30 | |||||||||||||||
本溪市林业和草原局 | 森林保险保费补贴 | 144.27 | 144.27 | |||||||||||||||
本溪市森林公安局 | 市级专业森林消防队建设 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||||||
本溪市森林公安局 | 年终考核奖励 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||||||
本溪市林业发展服务中心 | 年终考核奖励 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||
本溪市林业发展服务中心 | 驻村人员 | 9.60 | 9.60 | |||||||||||||||
预算批复表12 | ||||||||||||||||||
本溪市林业和草原局 | ||||||||||||||||||
部门整体绩效目标情况表 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | 年度绩效指标 | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||||||||||||||
1.完成国家和省各项工作任务,完成市政府目标责任。 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | ||||||||||
省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |||||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | ||||||||||||
工作完成及时率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |||||||||||||
工作质量达标率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 定性 | ＝ | 依法行政 | 2021年末 | |||||||||||||
综合管理水平 | 定性 | ＝ | 有所提高 | 2021年末 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 定量 | ＝ | 95 | % | 2021年末 | |||||||||||
预算调整率 | 定量 | ≤ | 5 | % | 2021年末 | |||||||||||||
结余结转变动率 | 定量 | ≤ | 10 | % | 2021年末 | |||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 定量 | ＝ | 100 | % | 2021年末 | |||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 定性 | ＝ | 及时公开 | 2021年末 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 定性 | ＝ | 管理规范 | 2021年末 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 定性 | ＝ | 管理规范 | 2021年末 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 定性 | ＝ | 制度有效 | 2021年末 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | 定量 | ≥ | 95 | % | 2021年末 | ||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 定量 | ＝ | 0 | 次 | 2021年末 | ||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 定量 | ≤ | 20 | % | 2021年末 | |||||||||||
在职人员控制率 | 定量 | ≤ | 90 | % | 2021年末 | |||||||||||||
人均公用经费变动率 | 定量 | ≤ | 20 | % | 2021年末 | |||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | |||||||||||||||||
社会效益 | 新增监测湿地保护面积 | 定量 | ≥ | 0.6 | 万公顷 | 2021年末 | ||||||||||||
经济效益 | ||||||||||||||||||
生态效益 | 森林覆盖率 | 定量 | ≥ | 76 | % | 2021年末 | ||||||||||||
服务对象满意度 | ||||||||||||||||||
社会公众满意度 | ||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 定性 | ＝ | 规范化 | 2021年末 | ||||||||||||
预算批复表13 | |||||||||||
项目绩效目标情况表 | |||||||||||
排序序号 | 年度 | 绩效目标 | 绩效目标内容 | 年度绩效指标 | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||