本溪市林业和草原局2020年部门预算_预算

索引号：	bxslyhcyj-2020-00014	发布机构：	本溪市林业和草原局
信息名称：	本溪市林业和草原局2020年部门预算	主题分类：	预算
发布日期：	2020-07-14	成文日期：	2020-07-14
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本溪市林业和草原局2020年部门预算

发布时间：2020-07-14 14:45:02 【字体：小大】

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分本溪市林业和草原局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分本溪市林业和草原局2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2020年本溪市林业和草原局部门预算批复表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购计划表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、项目支出明细表

第一部分部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本林草发〔2020〕20号)

本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条本溪市林业和草原局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在我局门户网站“政务公开－财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

2020年7月10日

第二部分本溪市林业和草原局概况

一、部门职责

（－）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订

我市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原，湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（ニ）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作．组织

实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的

培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草

原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相

关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订我市林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调査，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整市级自然保护地审核建议并按程序报批组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，

指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。必要时可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十ー）监督管理林业和草原中央及省市级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目．参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十ニ）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保

护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，筑一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制

二、机构设置

纳入本溪市林业和草原局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市林业和草原局机关

2.本溪市林业发展服务中心

3.本溪市森林公安局

第三部分本溪市林业和草原局2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算16671.51万元，包括：

1.财政拨款收入4687.11万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

3.转移性收入11984.4万元。

（二）支出预算16671.51 万元，包括：

1.基本支出4452.51万元；

2.项目支出12219万元；

2020年预算收支比2019年增加10732.37万元，增减变化的主要原因为增加了转移性收入。

二、机关运行经费安排情况

2020年本溪市林业和草原局机关运行经费预算为73.78 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年预算比2019年增加9.76万元，主要原因是人员增加。

三、政府采购情况

2020年本溪市林业和草原局安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，本溪市林业和草原局一般公共预算安排“三公”经费预算为 90.12万元，比2019年减少3.39万元，下降 3.6 %。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，比2019年增加/减少 0 万元，主要原因是……

2.公务接待费4.32 万元，比2019年减少0.09万元，主要原因是压缩经费开支。

3.公务用车购置及运行费85.8 万元，比2019年减少 3.3 万元，主要原因是压缩经费开支。

2020年本溪市林业和草原局“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
项目	2019年	2020年
合计	93.51	90.12
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	4.41	4.32
3、公务用车购置及运行费	89.1	85.8
其中：公务用车购置
公务用车运行费	89.1	85.8

五、国有资产占用情况

本溪市林业和草原局共有车辆 26 辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、特种用途车2辆，执法执勤车10辆、离退休车辆1辆、其它用车8辆。其他国有资产情况，截止2019年末林业和草原局办公用房34910.07平方米。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市林业和草原局2020年应编制绩效目标的项目共 13 个，实际编制绩效目标的项目共 13 个，涉及资金 12219万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.……

16.……

……

第五部分本溪市林业和草原局部门预算批复表

财政拨款收支预算总表

													单位：万元
单位编码	单位名称	收入预算							支出预算
单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	16,671.51	4,687.11				11,984.40		16,671.51	3,811.16	559.32	82.03	12,219.00
329	本溪市林业和草原局	16,671.51	4,687.11				11,984.40		16,671.51	3,811.16	559.32	82.03	12,219.00
329101	本溪市林业和草原局	12,474.99	490.59				11,984.40		12,474.99	232.04	73.78	40.17	12,129.00
329102	本溪市森林公安局	678.54	678.54						678.54	482.88	101.45	4.21	90.00
329301	本溪市林业发展服务中心	3,517.98	3,517.98						3,517.98	3,096.24	384.09	37.65

一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,687.11	4,452.51	234.60
208	社会保障和就业支出	482.18	482.18
05	行政事业单位养老支出	482.18	482.18
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.66	434.66
213	农林水支出	3,923.02	3,688.42	234.60
02	林业和草原	3,923.02	3,688.42	234.60
2130201	行政运行（林业）	1,079.59	989.59	90.00
2130204	事业机构	2,698.83	2,698.83
2130205	森林资源培育	144.60		144.60
221	住房保障支出	281.91	281.91
02	住房改革支出	281.91	281.91
2210201	住房公积金	281.91	281.91

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,452.51	3,893.19	559.32
301	工资福利支出	3,811.16	3,811.16
30101	基本工资	1,717.25	1,717.25
30102	津贴补贴	271.70	271.70
30103	奖金	143.10	143.10
30107	绩效工资	687.10	687.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.66	434.66
30110	职工基本医疗保险缴费	217.66	217.66
30112	其他社会保障缴费	27.96	27.96
30113	住房公积金	281.91	281.91
30199	其他工资福利支出	29.82	29.82
302	商品和服务支出	559.32		559.32
30201	办公费	30.49		30.49
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	2.85		2.85
30206	电费	6.75		6.75
30207	邮电费	8.56		8.56
30208	取暖费	155.22		155.22
30211	差旅费	58.64		58.64
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	4.32		4.32
30228	工会经费	56.38		56.38
30229	福利费	62.95		62.95
30231	公务用车运行维护费	85.80		85.80
30239	其他交通费用	73.25		73.25
30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	82.03	82.03
30301	离休费	45.03	45.03
30302	退休费	2.49	2.49
30304	抚恤金	18.48	18.48
30305	生活补助	13.51	13.51
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52

一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	“三公”经费预算
单位名称（部门/单位）	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	90.12		4.32		85.80
本溪市林业和草原局	90.12		4.32		85.80
本溪市林业和草原局	13.42		0.22		13.20
本溪市森林公安局	33.40		0.40		33.00
本溪市林业发展服务中心	43.30		3.70		39.60

	政府性基金预算支出表

										单位：万元
单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
单位编码	单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

部门收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,687.11	一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入		国防支出
四、转移性收入	11,984.40	公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	482.18
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	15,907.42
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	281.91
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
收入总计	16,671.51	支出总计	16,671.51

部门收入预算总表

										单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,671.51	4,687.11				11,984.40
208			社会保障和就业支出	482.18	482.18
	05		行政事业单位养老支出	482.18	482.18
208	05	01	行政单位离退休	45.17	45.17
208	05	02	事业单位离退休	2.35	2.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.66	434.66
213			农林水支出	15,907.42	3,923.02				11,984.40
	02		林业和草原	15,907.42	3,923.02				11,984.40
213	02	01	行政运行（林业）	1,079.59	1,079.59
213	02	04	事业机构	2,698.83	2,698.83
213	02	05	森林资源培育	1,190.70	144.60				1,046.10
213	02	06	技术推广与转化	100.00					100.00
213	02	07	森林资源管理	1,582.30					1,582.30
213	02	09	森林生态效益补偿	9,038.00					9,038.00
213	02	10	自然保护区等管理	110.00					110.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	108.00					108.00
221			住房保障支出	281.91	281.91
	02		住房改革支出	281.91	281.91
221	02	01	住房公积金	281.91	281.91

部门支出预算总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,671.51	4,452.51	12,219.00
208	社会保障和就业支出	482.18	482.18
05	行政事业单位养老支出	482.18	482.18
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.66	434.66
213	农林水支出	15,907.42	3,688.42	12,219.00
02	林业和草原	15,907.42	3,688.42	12,219.00
2130201	行政运行（林业）	1,079.59	989.59	90.00
2130204	事业机构	2,698.83	2,698.83
2130205	森林资源培育	1,190.70		1,190.70
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	1,582.30		1,582.30
2130209	森林生态效益补偿	9,038.00		9,038.00
2130210	自然保护区等管理	110.00		110.00
2130234	林业草原防灾减灾	108.00		108.00
221	住房保障支出	281.91	281.91
02	住房改革支出	281.91	281.91
2210201	住房公积金	281.91	281.91

政府采购计划表

单位：万元

单位编码

单位名称

项目

可向中小微企业采购

是否政府购买服务项目

总计

合计

一般公共预算

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费

国有资本经营收入

债务收入

转移性收入

其他收入

上级专项

采购项目

采购目录

财政拨款

非税收入

政府预算经济分类支出预算表
			单位：万元
经济分类科目	预算数
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	16,671.51	4,452.51	12,219.00
501 机关工资福利支出	941.43	941.43
50101 工资奖金津补贴	679.02	679.02
50102 社会保障缴费	164.69	164.69
50103 住房公积金	67.90	67.90
50199 其他工资福利支出	29.82	29.82
502 机关商品和服务支出	213.97	213.97
50201 办公经费	162.85	162.85
50202 会议费	1.60	1.60
50203 培训费	0.55	0.55
50206 公务接待费	0.87	0.87
50208 公务用车运行维护费	46.20	46.20
50299 其他商品和服务支出	1.90	1.90
503 机关资本性支出（一）	11,984.40		11,984.40
50399 其他资本性支出	11,984.40		11,984.40
505 对事业单位经常性补助	3,215.08	3,215.08
50501 工资福利支出	2,869.73	2,869.73
50502 商品和服务支出	345.35	345.35
509 对个人和家庭的补助	82.03	82.03
50901 社会福利和救助	31.99	31.99
50905 离退休费	47.52	47.52
50999 其他对个人和家庭补助	2.52	2.52
599 其他支出	234.60		234.60
59999 其他支出	234.60		234.60

项目支出明细表
								单位：万元
单位名称	项目名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
单位名称	项目名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
		12,219.00	234.60				11,984.40
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（造林）	58.00					58.00
本溪市林业和草原局	2020年度森林保险保费补贴	144.60	144.60
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金预算（完善退耕还林政策补助）	82.60					82.60
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（林木种苗）	195.00					195.00
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（科技推广）	100.00					100.00
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（森林抚育）	687.00					687.00
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（上一轮退耕还生态林抚育）	106.10					106.10
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（国家级保护区生态修复补助）	110.00					110.00
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（森林资源效益补偿）	6,492.10					6,492.10
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（天然林停伐管护补助）	1,582.30					1,582.30
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金预算（全面停止天然林商业性采伐补助）	2,463.30					2,463.30
本溪市林业和草原局	提前下达2020年林业改革发展资金预算（有害生物防治）	108.00					108.00
本溪市森林公安局	森林公安局长聘人员经费	90.00	90.00