| 索引号： | bxslyhcyj-2025-00014 | 发布机构： | 本溪市林业和草原局 |
| 信息名称： | 本溪市林业草原发展服务中心2025年度单位预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2025-02-26 | 成文日期： | 2025-02-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市林业草原发展服务中心2025年度单位预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市林业草原发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市林业草原发展服务中心2025年度
单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年本溪市林业草原发展服务中心
单位预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
本溪市林业草原发展服务中心为本溪市林业和草原局下属二级事业单位，单位预算公开管理文件适用《关于印发本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本林草办发〔2025〕1号)
本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市林业和草原局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 本溪市林业和草原办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“政务公开－财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市林业草原发展服务中心概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。为全市森林、湿地、陆地野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林（天然林）建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业工作机构和国有林场建设提供技术支持和服务保障。为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。负责市直属国有林场管理工作。为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。承担市林业和草原局交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构
1、党政群工作部：负责党群、纪检、综合治理等工作；负责机构编制、人事管理、退休干部服务等工作。
2、服务保障部：负责文电、档案、保密、信访、安全生产、文字综合、信息宣传等工作；负责资产管理、后勤管理服务等工作。
3、财务审计部：负责规划计划、财务管理、政府采购、财务审计等工作；承担林业贷款财政贴息资金管理和森林植被恢复费收缴等工作。
4、法制服务部：为林政案件稽查和林权争议处理、执法监督以及林业案件的行政复议、申诉等工作提供技术支持和服务保障。
5、生态保护修复部：为全市造林绿化、退化林修复、古树名木等工作提供技术支持和服务保障。为全市山体和依附山体植被破坏进行恢复治理提供技术支持和服务保障。
6、林业改革发展服务部：为全市林业改革与产业发展、林业种苗管理、植物新品种保护、基层林业工作机构建设管理等工作提供技术支持和服务保障。
7、野生动植物保护部（自然保护地管理部）：为全市湿地资源、野生动植物等调查与监测工作，为全市野生动植物保护救护、森林公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、地质遗迹管理等工作提供技术支持和服务保障。
8、林草资源管理部：承担全市森林资源调查与监测工作；开展全市森林资源档案和数据库建设和管理工作；为全市生态公益林（天然林）建设、护林员队伍管理、森林经营工作提供技术支持和服务保障。
9、国有林场管理部：为全市国有林场资源保护、开发利用和生产经营等工作提供技术支持和服务保障。负责市直属国有林场管理工作。
10、林业科研推广部：为全市林业科研及技术推广提供技术支持和服务保障。
核定内设机构10个，内设机构领导职数39名，其中，正职10名（正科级），副职29名（副科级）。
（二）分支机构
1、国有彩屯生态林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
2、国有卧龙生态林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
3、国有南甸生态林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
4、国有小市生态林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
5、国有桓仁生态林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
6、国有凤城生态林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
7、国有爱阳生态林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
8、国有本溪市生态实验林场：负责所辖区域森林资源保护、经营和开发利用等工作。
9、本溪市森林草原防火中心（ 本溪市森林草原防火预警监测中心）：为全市森林防火 、森林防火预警监测工作提供技术支持和服务保障。
10、本溪市林业和草原有害生物防治检疫工作站：为全市林业有害生物防治及检疫工作提供技术支持和服务保障。
核定分支机构10个，分支机构领导职数39名，其中，正职10名（正科级），副职29名（副科级）。
第三部分 本溪市林业草原发展服务中心
2025年单位预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算4753.57万元，其中：
1、一般公共预算拨款收入3862.02万元。
2、上年结转结余收入891.55万元。
（二）支出预算4753.57万元，其中：
1.基本支出3652.04万元，其中：人员经费3365.06万元，公用经费286.98万元。
2.项目支出1101.53万元。
2025年预算收支比上年增加253.56万元，增减变化的主要原因为项目预算支出增加。
二、部门管理专项资金情况
2025年，本溪市林业草原发展服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2025年本溪市林业草原发展服务中心运行经费预算为286.98万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、招待费、福利费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、离退休人员经费、体检费以及其他费用。
四、政府采购情况
2025年本溪市林业草原发展服务中心安排政府采购预算预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。与上年持平。
五、“三公”经费预算情况
2025年，本溪市林业草原发展服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为29.62万元，比上年减少19.3万元，下降40%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比2024年增加/减少 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费1.9万元，比2024年减少1.1万元，下降36%原因为接待业务减少调整了公务接待费的预算额度。
3.公务用车购置及运行费27.72万元，比2024年减少18.2万元，下降40%原因为特殊用途车辆费用核定调整为正常公务用车标准，不在按特殊标准核定。
2025年本溪市林业草原发展服务中心“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 48.92 | 29.62 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 3.00 | 1.9 |
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 45.92 | 27.72 |
六、国有资产占用情况
本溪市林业草原发展服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市林业草原发展服务中心2025年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金1101.53万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金1101.53万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 本溪市林业草原发展服务中心2025年预算批复表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,862.02 | 一、社会保障和就业支出 | 599.42 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 178.47 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、节能环保支出 | 301.72 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、农林水支出 | 3,390.01 | |
五、单位资金收入 | 五、住房保障支出 | 283.95 | |
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 3,862.02 | 本年支出合计 | 4,753.57 |
上年结转结余 | 891.55 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 4,753.57 | 支 出 总 计 | 4,753.57 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 4,753.57 | 3,862.02 | 3,862.02 | 891.55 | 891.55 | |||||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 4,753.57 | 3,862.02 | 3,862.02 | 891.55 | 891.55 | |||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,753.57 | 3,652.04 | 3,365.06 | 286.98 | 1,101.53 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 599.42 | 599.42 | 591.79 | 7.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.04 | 579.04 | 571.41 | 7.63 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 111.34 | 111.34 | 103.71 | 7.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.22 | 336.22 | 336.22 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.48 | 131.48 | 131.48 | ||
20808 | 抚恤 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | ||
210 | 卫生健康支出 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||
211 | 节能环保支出 | 301.72 | 301.72 | |||
21104 | 自然生态保护 | 27.90 | 27.90 | |||
2110406 | 自然保护地 | 27.90 | 27.90 | |||
21105 | 森林保护修复 | 273.82 | 273.82 | |||
2110501 | 森林管护 | 60.72 | 60.72 | |||
2110507 | 停伐补助 | 213.10 | 213.10 | |||
213 | 农林水支出 | 3,390.01 | 2,590.20 | 2,310.85 | 279.35 | 799.81 |
21302 | 林业和草原 | 3,390.01 | 2,590.20 | 2,310.85 | 279.35 | 799.81 |
2130204 | 事业机构 | 2,590.20 | 2,590.20 | 2,310.85 | 279.35 | |
2130205 | 森林资源培育 | 218.33 | 218.33 | |||
2130206 | 技术推广与转化 | 155.00 | 155.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 364.26 | 364.26 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 62.22 | 62.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | ||
2210201 | 住房公积金 | 264.59 | 264.59 | 264.59 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,862.02 | 一、本年支出 | 4,753.57 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 3,862.02 | (一)社会保障和就业支出 | 599.42 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 178.47 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)节能环保支出 | 301.72 | |
二、上年结转 | 891.55 | (四)农林水支出 | 3,390.01 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 891.55 | (五)住房保障支出 | 283.95 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 4,753.57 | 支 出 总 计 | 4,753.57 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,862.02 | 3,652.04 | 3,365.06 | 286.98 | 209.98 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 599.42 | 599.42 | 591.79 | 7.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.04 | 579.04 | 571.41 | 7.63 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 111.34 | 111.34 | 103.71 | 7.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.22 | 336.22 | 336.22 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.48 | 131.48 | 131.48 | ||
20808 | 抚恤 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | ||
210 | 卫生健康支出 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||
211 | 节能环保支出 | 49.50 | 49.50 | |||
21105 | 森林保护修复 | 49.50 | 49.50 | |||
2110501 | 森林管护 | 49.50 | 49.50 | |||
213 | 农林水支出 | 2,750.68 | 2,590.20 | 2,310.85 | 279.35 | 160.48 |
21302 | 林业和草原 | 2,750.68 | 2,590.20 | 2,310.85 | 279.35 | 160.48 |
2130204 | 事业机构 | 2,590.20 | 2,590.20 | 2,310.85 | 279.35 | |
2130206 | 技术推广与转化 | 70.00 | 70.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 28.26 | 28.26 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 62.22 | 62.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | ||
2210201 | 住房公积金 | 264.59 | 264.59 | 264.59 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,652.04 | 3,365.06 | 286.98 | |
301 | 工资福利支出 | 3,226.51 | 3,226.51 | |
30101 | 基本工资 | 1,409.59 | 1,409.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 126.55 | 126.55 | |
30107 | 绩效工资 | 754.73 | 754.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.22 | 336.22 | |
30109 | 职业年金缴费 | 131.48 | 131.48 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.47 | 178.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.88 | 24.88 | |
30113 | 住房公积金 | 264.59 | 264.59 | |
302 | 商品和服务支出 | 286.98 | 286.98 | |
30201 | 办公费 | 16.91 | 16.91 | |
30205 | 水费 | 2.85 | 2.85 | |
30206 | 电费 | 11.40 | 11.40 | |
30207 | 邮电费 | 2.85 | 2.85 | |
30208 | 取暖费 | 34.73 | 34.73 | |
30209 | 物业管理费 | 29.87 | 29.87 | |
30211 | 差旅费 | 17.19 | 17.19 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.95 | 0.95 | |
30215 | 会议费 | 0.95 | 0.95 | |
30217 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | |
30228 | 工会经费 | 43.11 | 43.11 | |
30229 | 福利费 | 66.50 | 66.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 27.72 | 27.72 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.07 | 7.07 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.98 | 22.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.55 | 138.55 | |
30301 | 离休费 | 14.43 | 14.43 | |
30302 | 退休费 | 89.28 | 89.28 | |
30304 | 抚恤金 | 20.38 | 20.38 | |
30305 | 生活补助 | 6.90 | 6.90 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.56 | 7.56 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
29.62 | 27.72 | 27.72 | 1.90 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1,101.53 | 209.98 | 209.98 | 891.55 | 891.55 | ||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 1,101.53 | 209.98 | 209.98 | 891.55 | 891.55 | ||||||||||
中央财政林业改革发展资金 | 发挥资金杠杆撬动作用，有效提升林业高质量发展。 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |||||||||||
中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 用于国有林保护修复补支出和非国有权属国家级公益林管护支出。 | 300.25 | 49.50 | 49.50 | 250.75 | 250.75 | |||||||||
省级林业草原生态保护恢复资金 | 促进生态环境修复，保障公众利益，推动绿色发展，提高生态系统服务能力 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||
省级林业草原改革发展资金 | 保障林业草原改革发展重点任务实施，改善森林草原生态系统功能，提升碳汇能力，用于经国务院、省政府批准的天然林保护修复中长期规划确定的非国有森林资源的保护管理和经济补偿。 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | |||||||||||
省级林业改革发展资金 | 为全市森林经营造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、野生动物保护检疫等提供技术支持和服务保障 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | |||||||||||
森林草原防灭火经费 | 1.灭火装备合计40580元。 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | |||||||||||
办公用房租赁费 | 房屋月租金为154.16平方米*2元=308.32元，年租金为308.32元*12月=3699.84元，该处房产出租所产生的收益我单位已全额上交财政非税，公共用房租金（3699.84/年*5年=18499.2元），2025年该处房产公共租金需缴3699.84元，现需资金共计22199.04元。 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |||||||||||
本溪市中华秋沙鸭保护与监测项目 | 建设前端智能监测设备、后端管理平台及野生动物收容救护、疫源疫病监测与防控，市本级配套资金30万元。 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
本溪市猎隼保护与监测项目 | 建设前端智能监测设备、后端管理平台及购买野生动物救护装备，市本级配套资金30万元。 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
中央财政林业草原改革发展资金 | 深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林治理，加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种培育。 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 4,753.57 | 3,862.02 | 3,862.02 | 891.55 | 891.55 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 599.42 | 599.42 | 599.42 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.04 | 579.04 | 579.04 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 111.34 | 111.34 | 111.34 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.22 | 336.22 | 336.22 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.48 | 131.48 | 131.48 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 178.47 | 178.47 | 178.47 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 301.72 | 49.50 | 49.50 | 252.22 | 252.22 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | ||||||||||
2110406 | 自然保护地 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | ||||||||||
21105 | 森林保护修复 | 273.82 | 49.50 | 49.50 | 224.32 | 224.32 | ||||||||
2110501 | 森林管护 | 60.72 | 49.50 | 49.50 | 11.22 | 11.22 | ||||||||
2110507 | 停伐补助 | 213.10 | 213.10 | 213.10 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 3,390.01 | 2,750.68 | 2,750.68 | 639.33 | 639.33 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 3,390.01 | 2,750.68 | 2,750.68 | 639.33 | 639.33 | ||||||||
2130204 | 事业机构 | 2,590.20 | 2,590.20 | 2,590.20 | ||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | ||||||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 155.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 364.26 | 28.26 | 28.26 | 336.00 | 336.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 264.59 | 264.59 | 264.59 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 4,753.57 | 3,862.02 | 3,862.02 | 891.55 | 891.55 | |||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 4,555.02 | 3,663.47 | 3,663.47 | 891.55 | 891.55 | ||||||||
50501 | 工资福利支出 | 3,226.51 | 3,226.51 | 3,226.51 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 1,328.51 | 436.96 | 436.96 | 891.55 | 891.55 | ||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
50601 | 资本性支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 138.55 | 138.55 | 138.55 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 103.71 | 103.71 | 103.71 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
本溪市林业草原发展服务中心 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
项目支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
本溪市猎隼保护与监测项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
本溪市中华秋沙鸭保护与监测项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 054003本溪市林业草原发展服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 3,087.33 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 277.73 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 7.07 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 279.91 | ||||||
年度绩效目标 | 在财政预算允许的范围内合理管理分配和使用各项人员经费和公用经费，使其最大化的发挥员工的能力和价值，以推动中心各项工作顺利开展。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效应 | 生态效益 | 林地保有量 | >= | 60 | 万公顷 | 2025-12 | |
森林覆盖率 | >= | 60 | % | 2025-12 | |||
森林资源保护率 | >= | 60 | % | 2025-12 | |||
服务对象满意度 | 职工满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 规范管理 | 2025-12 | |||
项目资产管理制度健全完善 | 完成 | 2025-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 中央财政林业改革发展资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 127.00 | ||||||
总体目标 | 深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林环草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种培育。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |
有害生物防治面积 | >= | 0.1 | 万亩次 | 2024-12 | |||
林业科技推广项目数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |||
质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <= | 0.1 | % | 2024-12 | ||
林业科技推广验收通过率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 林业科技推广项目对生态环境改善情况 | 有效促进 | 2024-12 | |||
有效预防和治理林业有害生物 | 有效治理 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 林业科技推广示范促进行业科技的影响 | 有效促进 | 2024-12 | ||||
森林生态系统稳定稳定性 | 明显 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业科技推广示范项目民众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
群众满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 300.25 | ||||||
总体目标 | 森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积达标情况 | = | 4.84 | 万亩 | 2025-12 | |
国家级公益林管护面积 | = | 4.84 | 万亩 | 2025-12 | |||
质量指标 | 管护面积完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
国家级公益林管护任务完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 长效管护机制建设 | 完善 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 创新长效管护机制 | 完善 | 2025-12 | ||||
项目(政策)名称 | 省级林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 1.48 | ||||||
总体目标 | 促进生态环境修复，保障公众利益，推动绿色发展，提高生态系统服务能力 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 公益林和天然林补助面积 | >= | 3 | 万亩 | 2024-12 | |
公益林和天然林面积保有率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 省级公益林管护面积达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
资金支出合规率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 省级公益林和天然林管护任务完成及时率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 公益林和天然林对生态环境改善情况 | 改善 | 2024-12 | |||
保护区生态系统保护情况 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 省级林业草原改革发展资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 294.00 | ||||||
总体目标 | 项目的实施，可以使全市公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年增加，生态环境明显改善，带动林农就业。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 公益林和天然林面积保有率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
生态公益林和天然林内盗伐滥伐林木、猎捕野生动物事件增长率 | = | 0 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 省级公益林管护面积达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
资金使用合规率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 公益林管护工作开展及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 省级公益林管护成本 | 保持稳定 | 2024-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众对公益林价值的认识程度 | 明显提高 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | 公益林和天然林对生态环境改善情况 | 明显 | 2024-12 | ||||
项目(政策)名称 | 省级林业改革发展资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 218.33 | ||||||
总体目标 | 为全市森林经营造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、野生动物保护检疫等提供技术支持和服务保障 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 造林合格面积完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
造林绿化和补植补造面积 | >= | 0.2 | 万亩 | 2024-12 | |||
质量指标 | 森林抚育质量合格率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
造林成活率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业可持续发展 | 明显 | 2024-12 | |||
森林抚育构建稳定森林生态系统 | 达标 | 2024-12 | |||||
项目(政策)名称 | 森林草原防灭火经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 22.26 | ||||||
总体目标 | 向“风水结合、以水为主”转变，提升基层灭火能力,减少森林火灾损失,保护森林资源安全,改善林区生态效益情况,推进林业可持续发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
森林防火应急预案完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 24小时火灾扑灭率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
森林火灾受害率 | <= | 0.9 | ‰ | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界森林草原防火意识 | 提高 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 防火物资充足，保障防火所需 | 有效保障 | 2025-12 | ||||
项目(政策)名称 | 办公用房租赁费 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 2.22 | ||||||
总体目标 | 保障办公用房的正常使用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 租房数量 | = | 1 | 套 | 2025-12 | |
解决办公用房面积 | >= | 154.16 | 平方米 | 2025-12 | |||
质量指标 | 供应的租赁住房质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
房屋空置率 | <= | 0.01 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障公用房的正常使用 | 正常 | 2025-12 | |||
公用房办公环境整洁 | 整洁 | 2025-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 本溪市中华秋沙鸭保护与监测项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 30.00 | ||||||
总体目标 | 有效地监测与保护以中华秋沙鸭为主的野生动物，提升本溪县、桓仁县鸟类栖息地管理能力，监测与保护野生动物的能力，全面恢复本溪市范围内中华秋沙鸭栖息地的自然生态环境。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 2 | 次 | 2025-12 | |
宣传数量 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 监测数据准确率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
野生动物收容救护达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 野生动物种群监测调查 | 合格 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 野生动物保护对生态环境的可持续性影响 | 明显 | 2025-12 | ||||
项目(政策)名称 | 本溪市猎隼保护与监测项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 30.00 | ||||||
总体目标 | 通过建设前端智能监测设备、后端管理平台及购买野生动物救护装备，将有效地监测与保护以猎隼为主的野生动物，提升本溪县、桓仁县鸟类栖息地管理能力，监测与保护野生动物的能力，全面恢复本溪市范围内猎隼栖息地的自然生态环境。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 2 | 次 | 2025-12 | |
宣传数量 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 监测数据准确率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
野生动物收容救护达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 野生动物种群监测调查 | 合格 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 野生动物保护对生态环境的可持续性影响 | 明显 | 2025-12 | ||||
项目(政策)名称 | 中央财政林业草原改革发展资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市林业和草原局 | 实施单位 | 本溪市林业草原发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 76.00 | ||||||
总体目标 | 深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林治理，加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种培育。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
林业科技推广项目数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 林业科技推广验收通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
全省林业有害生物成灾率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机有效率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 林业有害生物防治作业及时完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
林业科技推广任务完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
成本指标 | 林业有害生物防治中央财政补助资金 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 1 | 万元 | 2025-12 | |
社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 | 达到预期 | 2025-12 | ||||
生态效益指标 | 植物病虫害统防治率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 稳定森林生态系统 | 达到预期 | 2025-12 | ||||
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
单位名称：本溪市林业草原发展服务中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||
注：详细表格见电子版