本溪市林业和草原局

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第一部分  辽宁省本溪市林业草原发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市林业草原发展服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市林业草原发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市林业草原发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市林业草原发展服务中心概况

一、主要职责

  （1）.贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。
    （2）.为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林(天然林)建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。
    （3）.为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业工作机构和国有林场建设提供技术支持和服务保障。
    （4）.为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。
    （5）.负责市直属国有林场管理工作。
    （6）.为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。
    （7）.承担市林业和草原局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市林业草原发展服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

根据《中共本溪市委办公厅关于印发<本溪市市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》（本委办发[2018]51号），设立本溪市林业草原发展服务中心，机构规格相当于正县级，为市林业和草原局所属事业单位。共设12个部室和8个直属林场(相当于正科级)。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4815.45万元，包括：

1.财政拨款收入4815.45万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4815.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加250.22万元，增长5.48%,主要原因：项目数量增加，导致项目收支增加。。

（二）支出总计4815.45万元，包括：

1.基本支出3817.86万元，占支出总计的79.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3344.31万元；商品和服务支出265.58万元；对个人和家庭的补助207.98万元。

2.项目支出997.59万元，占支出总计的20.72%。主要包括森林管护、森林保护修复和技术转化与推广等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加250.22万元，增长5.48%,主要原因：业务量增加，归属于我单位的专项资金财政直接拨付到我单位，不在由上级部门过渡拨付。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：单位没有年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出4815.45万元，其中：基本支出3817.86万元，项目支出997.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加327.23万元，增长7.29%，主要原因：项目数量增加，导致项目收入增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4815.45万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出594.83万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）111.80万元,主要是单位离退休支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）352.93万元,主要是单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）109.99万元,主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）20.11万元,主要是单位伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

2.卫生健康支出196.32万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）196.32万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

3.节能环保支出248.72万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）58.98万元,主要是森林管护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）189.74万元,主要是林场日常生产生活等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

4.农林水支出3479.54万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2730.67万元,主要是工资、保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）7.20万元,主要是森林抚育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）61.05万元,主要是黑木耳技术推广等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.10万元,主要是森林管护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）5.96万元,主要是森林执法等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）118.00万元,主要是有害生物防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）555.56万元,主要是物业费、维修费、基本建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

5.住房保障支出296.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）275.10万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.95万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位决算数和预算数无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出46.20万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费45.92万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无因公出国业务等。

2.公务接待费0.28万元，占“三公”经费支出的0.61%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按预算执行。2024年国内公务接待累计6批次、17人、0.28万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.54万元，降低65.58%，主要是单位严格控制费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费45.92万元，占“三公”经费支出的99.39%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按预算执行。与上年持平，主要是单位严格控制费用支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费45.92万元，主要用于公务车辆保险，维修及通行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3817.87万元，其中：人员经费3552.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费265.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是单位没有机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    2024年度我单位专项资金项目为中央级、省级及市级林业专项资金，主要用途是为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理提供技术支持和保障服务；为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广等提供技术支持和保障；为全市林业有害生物防治、野生动物保护、检疫、疫源疫病监测提供技术支援和保障。
    为了确保项目资金的管理使用，我单位严格按照财政相关规定，做到专款专用，不挪用，不挤占，对项目进行招投标、监管、验收等工作。
    2.本单位整体支出绩效目标实现情况。
    2024年人员类经费用于职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。加强自身队伍建设，做好日常工作，提高职工满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据财政部门要求，大力压缩“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训的数量、和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费报销制度。优化办公设备等资产的配置和使用。截止12月预算执行进度完成率为100%。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映中央财政抚育等支出。
    17.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映黑木耳培育技术等支出。
    18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映单位森林管护等支出。
    19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映单位有害生物防治等支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件