索引号: bxslyhcyj-2024-00070 发布机构: 本溪市林业和草原局
信息名称: 辽宁省本溪市林业草原发展服务中心2023年度部门决算 主题分类: 决算
发布日期: 2024-08-29 成文日期: 2024-08-29
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辽宁省本溪市林业草原发展服务中心2023年度部门决算

发布时间:2024-08-29 09:00:30 【字体:

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第一部分  辽宁省本溪市林业草原发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市林业草原发展服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市林业草原发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市林业草原发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省本溪市林业草原发展服务中心概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

(二)为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林(天然林)建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。

(三)为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。

(四)为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。

(五)负责市直属国有林场管理工作。

(六)受主管部门委托,为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。

(七)承担市林业和草原局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市林业草原发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市林业草原发展服务中心机构规格相当于正县级,为市林业和草原局所属事业单位,中心设12个内设机构(相当于正科级)和9个分支机构(相当于正科级):

    (一)内设机构

    1、党政群工作部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    2、财务审计部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    3、森林公园及保护地服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    4、国有林场管理部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    5、营造林及种苗管理服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    6、林业改革发展服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    7、森林资源保护部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    8、森林病虫害防治及野生动物救护部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    9、林业科研推广部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    10、森林资源监测部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    11、执法保障服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    12、服务保障部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。

    (二)分支机构

    1、国有彩屯生态林场,人员编制49名,场长职数1名、副场长职数3名。

    2、国有卧龙生态林场,人员编制40名,场长职数1名、副场长职数3名。

    3、国有南甸生态林场,人员编制30名,场长职数1名、副场长职数3名。

    4、国有小市生态林场,人员编制25名,场长职数1名、副场长职数3名。

    5、国有桓仁生态林场,人员编制35名,场长职数1名、副场长职数3名。

    6、国有凤城生态林场,人员编制27名,场长职数1名、副场长职数3名。

    7、国有爱阳生态林场,人员编制27名,场长职数1名、副场长职数3名。

    8、国有本溪市生态实验林场,人员编制14名,场长职数1名、副场长职数2名。

    9、森林防火与护林员队伍管理服务中心,人员编制16名,主任职数1名、副主任职数3名。


第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计4565.24万元,包括:

1.财政拨款收入4488.22万元,占收入总计的98.31%。其中:一般公共预算财政拨款收入4488.22万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入69.25万元,占收入总计的1.52%。主要是原办公楼动迁款等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入7.77万元,占收入总计的0.17%。主要是利息7.68万元;返还代扣个税手续费和退税0.09万元等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加308.47万元,增长7.25%,主要原因:一是职工人数和工资保险等调整导致基本收入增加;二是项目数量和收入增加,但由于自收自支人员费用由财政全部承担本年经营收入减少,综上所述收入总体增加。

(二)支出总计4565.24万元,包括:

1.基本支出3980.85万元,占支出总计的87.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3518.34万元;商品和服务支出296.85万元;对个人和家庭的补助165.67万元。

2.项目支出515.14万元,占支出总计的11.28%。主要包括全面停止天然林商业性采伐补助支出216.62万元;中央级生态效益补偿支出80万元;省级生态效益补偿支出27.30万元,停伐管护补助支出2.96万元,林业有害生物防治支出102万元,森林抚育支出4万元,森林防火物质支出10万元,技术推广及转化支出23.95万元,办案经费支出4.31万元,物业管理经费支出44万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出69.25万元,占支出总计的1.52%。主要包括用于保障机构正常运行等必要支出,其中:工资福利支出26.04万元,对个人和家庭的补助支出0.58万元,商品和服务支出42.63万元等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加308.47万元,增长7.25%,主要原因:一是基本支出增加393.56万元;二是项目支出增加345.55万元;三是经营支出减少430.64万元,综上所述支出总体增加。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末均无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出4488.22万元,其中:基本支出3973.09万元,项目支出515.14万元。与上年相比,财政拨款支出增加731.35万元,增长19.47%,主要原因:一是职工人数和工资保险等调整导致基本收入增加,二是项目数量和收入增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.68%,其中:基本支出完成年初预算的98.22%,项目支出完成年初预算的124.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4488.22万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出681.40万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)95.69万元,主要是离退休人员取暖费、独生子女费等等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)376.92万元,主要是职工养老保险单位统筹等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)162.33万元,主要是职业年金单位统筹等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.13万元,主要是职工去世后,遗属用于丧葬的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)20.33万元,主要是职工工伤抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

2.卫生健康支出199.38万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)199.38万元,主要是职工医疗保险单位统筹等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

3.节能环保支出289.42万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)72.80万元,主要是用于国家级公益林保护和管理等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(2)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)216.62万元,主要是用于保障单位正常运转等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

4.农林水支出3023.65万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2797.93万元,主要是事业全额人员和自收自支人员工资及经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(2)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)4.00万元,主要是森林抚育方面等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(3)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)23.95万元,主要是是技术推广、成果转化、科学普及等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(4)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)37.46万元,主要是中央级公益林管护和管理经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(5)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)116.31万元,主要是有害生物灾害、森林草原防火等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(6)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)44.00万元,主要是2022年2023年物业管理经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

5.住房保障支出294.38万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)294.38万元,主要是职工住房公积金单位部分等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无差异存在。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出46.74万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是单位严格按照年初预算指标执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.82万元,公务用车购置及运行维护费45.92万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此类业务发生。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此类业务发生等。

2.公务接待费0.82万元,占“三公”经费支出的1.75%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是单位严格按照年初预算指标执行。2023年国内公务接待累计7批次、49人、0.82万元主要用于接待外单位到访人员等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少1.27万元,降低60.71%,主要是接待减少等原因。

3.公务用车购置及运行费45.92万元,占“三公”经费支出的98.25%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是单位严格按照年初预算指标执行。比上年增加18.20万元,增长65.66%,主要是根据单位实际需要,车辆类型由原业务用车调整为特种用途车,因此车辆运行维护费增加等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费45.92万元,主要用于车辆正常运行和维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3973.09万元,其中:人员经费3684.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费289.08万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无此类业务发生。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,共有车辆16辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:在预算执行及绩效管理中,部门之间缺乏沟通。由于业务部门对全面预算管理的认识程度不够,还停留在预算就是控制支出的传统理念上,导致财务部门和业务部门信息不对等,出现财务部门只掌握财务数据而不了解项目完成情况,而业务部门只注重项目的进展,忽略对资金的执行情况和绩效目标实现程度的重视。今后,需加强部门之间的沟通联系。争取调动单位中所有工作人员对财务执行工作和绩效管理工作的积极性,确保对预算的结果实行及时分析与跟踪,把握财务预算执行过程的全局,提高员工对预算绩效管理的重视程度,加大对预算绩效管理工作的支持力度。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


第四部分 2023年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,488.22

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6

69.25

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

7.77

八、社会保障和就业支出

39

681.40


9


九、卫生健康支出

40

199.38


10


十、节能环保支出

41

289.42


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

3,100.66


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

294.38


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

4,565.24

本年支出合计

58

4,565.24

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

4,565.24

总计

62

4,565.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,565.24

4,488.22



69.25


7.77

208

社会保障和就业支出

681.40

681.40






20805

行政事业单位养老支出

634.94

634.94






2080502

事业单位离退休

95.69

95.69






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

376.92

376.92






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

162.33

162.33






20808

抚恤

46.46

46.46






2080801

死亡抚恤

26.13

26.13






2080802

伤残抚恤

20.33

20.33






210

卫生健康支出

199.38

199.38






21011

行政事业单位医疗

199.38

199.38






2101102

事业单位医疗

199.38

199.38






211

节能环保支出

289.42

289.42






21104

自然生态保护

72.80

72.80






2110401

生态保护

72.80

72.80






21105

天然林保护

216.62

216.62






2110507

停伐补助

216.62

216.62






213

农林水支出

3,100.66

3,023.65



69.25


7.77

21302

林业和草原

3,100.66

3,023.65



69.25


7.77

2130204

事业机构

2,874.94

2,797.93



69.25


7.77

2130205

森林资源培育

4.00

4.00






2130206

技术推广与转化

23.95

23.95






2130209

森林生态效益补偿

37.46

37.46






2130234

林业草原防灾减灾

116.31

116.31






2130299

其他林业和草原支出

44.00

44.00






221

住房保障支出

294.38

294.38






22102

住房改革支出

294.38

294.38






2210201

住房公积金

294.38

294.38






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,565.24

3,980.85

515.14


69.25


208

社会保障和就业支出

681.40

681.40





20805

行政事业单位养老支出

634.94

634.94





2080502

事业单位离退休

95.69

95.69





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

376.92

376.92





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

162.33

162.33





20808

抚恤

46.46

46.46





2080801

死亡抚恤

26.13

26.13





2080802

伤残抚恤

20.33

20.33





210

卫生健康支出

199.38

199.38





21011

行政事业单位医疗

199.38

199.38





2101102

事业单位医疗

199.38

199.38





211

节能环保支出

289.42


289.42




21104

自然生态保护

72.80


72.80




2110401

生态保护

72.80


72.80




21105

天然林保护

216.62


216.62




2110507

停伐补助

216.62


216.62




213

农林水支出

3,100.66

2,805.70

225.72


69.25


21302

林业和草原

3,100.66

2,805.70

225.72


69.25


2130204

事业机构

2,874.94

2,805.70



69.25


2130205

森林资源培育

4.00


4.00




2130206

技术推广与转化

23.95


23.95




2130209

森林生态效益补偿

37.46


37.46




2130234

林业草原防灾减灾

116.31


116.31




2130299

其他林业和草原支出

44.00


44.00




221

住房保障支出

294.38

294.38





22102

住房改革支出

294.38

294.38





2210201

住房公积金

294.38

294.38





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,488.22

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

681.40

681.40




9


九、卫生健康支出

41

199.38

199.38




10


十、节能环保支出

42

289.42

289.42




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

3,023.65

3,023.65




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

294.38

294.38




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

4,488.22

本年支出合计

59

4,488.22

4,488.22



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

4,488.22

总计

64

4,488.22

4,488.22



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,488.22

3,973.09

515.14

208

社会保障和就业支出

681.40

681.40


20805

行政事业单位养老支出

634.94

634.94


2080502

事业单位离退休

95.69

95.69


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

376.92

376.92


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

162.33

162.33


20808

抚恤

46.46

46.46


2080801

死亡抚恤

26.13

26.13


2080802

伤残抚恤

20.33

20.33


210

卫生健康支出

199.38

199.38


21011

行政事业单位医疗

199.38

199.38


2101102

事业单位医疗

199.38

199.38


211

节能环保支出

289.42


289.42

21104

自然生态保护

72.80


72.80

2110401

生态保护

72.80


72.80

21105

天然林保护

216.62


216.62

2110507

停伐补助

216.62


216.62

213

农林水支出

3,023.65

2,797.93

225.72

21302

林业和草原

3,023.65

2,797.93

225.72

2130204

事业机构

2,797.93

2,797.93


2130205

森林资源培育

4.00


4.00

2130206

技术推广与转化

23.95


23.95

2130209

森林生态效益补偿

37.46


37.46

2130234

林业草原防灾减灾

116.31


116.31

2130299

其他林业和草原支出

44.00


44.00

221

住房保障支出

294.38

294.38


22102

住房改革支出

294.38

294.38


2210201

住房公积金

294.38

294.38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,518.34

302

商品和服务支出

289.08

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

1,537.22

30201

  办公费

21.36

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

131.45

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

3.41

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

782.09

30205

  水费

1.00

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

376.92

30206

  电费

15.80

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

162.33

30207

  邮电费

5.00

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

199.38

30208

  取暖费

31.02

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

31.16

30211

  差旅费

31.26

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

294.38

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2.00

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

165.67

30215

  会议费

0.33

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

12.48

30216

  培训费

0.45

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

86.84

30217

  公务接待费

0.82

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

52.04

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

6.55

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


312

对企业补助


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31201

 资本金注入


30308

  助学金


30228

  工会经费

42.64

31203

 政府投资基金股权投资


30309

  奖励金


30229

  福利费

65.00

31204

 费用补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

45.92

31205

 利息补贴


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

11.21

31299

 其他对企业补助


30399

  其他对个人和家庭的补助

7.76

30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

15.27

39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

  经常性赠与








39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

3,684.01

公用经费合计

289.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

46.74

46.74

1、因公出国(境)费



2、公务接待费

0.82

0.82

3、公务用车购置及运行费

45.92

45.92

其中:(1)公务用车运行维护费

45.92

45.92

     (2)公务用车购置费



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

  

第五部分 附件


部门(单位)整体绩效目标表


部门(单位)名称

054003本溪市林业发展服务中心-210500000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况(万元)

基本支出人员经费(刚性)

273.1

基本支出人员经费(保工资)

3456.7

基本支出公用经费(保运转)

315.15

年度绩效目标

为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理提供技术支持和保障服务;为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广等提供技术支持和保障;为全市林业有害生物防治、野生动物保护、检疫、疫源疫病监测提供技术支援和保障。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2023年12月

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

2023年12月

工作完成及时率

=

100

%

2023年12月

工作质量达标率

=

100

%

2023年12月

基础管理

依法行政能力


管理规范


2023年12月

综合管理水平


管理规范


2023年12月

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

2023年12月

预算调整率

<=

5

%

2023年12月

结转结余变动率

<=

0

%

2023年12月

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2023年12月

预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


2023年12月

预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


2023年12月

预算支出管理规范性


管理规范


2023年12月

财务管理

内控制度有效性


制度有效


2023年12月

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2023年12月

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

2023年12月

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2023年12月

在职人员控制率

<=

100

%

2023年12月

社会效应

社会效益

提高公民防灾意识


不断提高


2023年12月

生态效益

重点生态保护修复和监测项目完成率


基本完成


2023年12月

可持续性

体制机制改革

自然资源资产产权制度改革


深化改革


2023年12月


附:辽宁省本溪市林业草原发展服务中心2023年度部门决算公开.pdf