索引号: bxslyhcyj-2023-00094 发布机构: 本溪市林业和草原局
信息名称: 本溪市林业和草原局(本级)2022年度部门决算 主题分类: 决算
发布日期: 2023-09-15 成文日期: 2023-09-15
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本溪市林业和草原局(本级)2022年度部门决算

发布时间:2023-09-15 14:34:22 【字体:

   


第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

 

第一部分 概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规;拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划;起草地方性法规、规章并监督实施;承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全市森林资源作业设计,负责全市重大林业征占用林地的设计;监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法审核、审批征用、占用林地项目,管理重点国有森林资源,承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。

(三)组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的规划、计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织、协调我市有关国际沙漠化公约的履约工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担本溪市绿化委员会的日常工作,组织、协调开展全民义务植树和城乡绿化工作。

(四)组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理陆生野生动植物出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

(五)负责全市林业系统自然保护区的监督管理,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;组织、协调全市湿地保护工作,负责沼湿地的保护工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(六)承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(七)组织、协调、指导和监督全市山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用,拟订山区综合开发的政策和实施规划;负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用,拟订林业产业政策和实施规划,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置,指导科学合理地开发利用林地;按照国家有关规定,组织、协调拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导林产品质量监督。

(八)承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导、督办全市破坏森林资源案件,直接查处重大刑事、治安和行政案件,负责除本溪、桓仁县外森林公安的建设和管理;指导林业有害生物的防治、检疫工作;指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。

(九)编制全市林业发展中、长期规划;编制部门预算并组织实施,负责管理市级林业资金、林业发展基金,监督全市林业资金的管理和使用;监管国有林业资产;负责提出林业固定资产投资规模和方向,审核重点林业建设项目,提出市财政性资金安排意见或建议,编制全市林业及其生态建设的年度生产计划,检查监督全市林业基金征收管理工作,负责局所属单位的财务审计工作,负责全市林业统计工作。

(十)组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作;指导全市林业队伍的建设。

(十一)承办市政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

纳入本溪市林业和草原林业和草原局2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.本溪市林业和草原局(本级)


第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2171.26万元,包括:

1.财政拨款收入2171.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2171.26万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是0等。

8.年初结转和结余0万元,主要是0等。

与上年相比,今年收入减少931.49万元,降低30%,主要原因:上级资金直拨到县区。

(二)支出总计2171.26万元,包括:

1.基本支出696.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出541.29元,对个人和家庭的补助支出83.63万元,商品和服务支出71.87万元。

2.项目支出1474.48万元,主要包括节能环保支出、森林资源培育、防灾救灾、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾以及其他林业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出减少931.49万元,降低30%,主要原因:一是上级资金直拨到县区。

(三)年末结转和结余0万元

主要是无结余,与上年保持一致。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2171.26万元,其中:基本支出696.78万元,项目支出1474.48万元,经营支出0万元。

(二)具体情况

2022年度财政拨款支出2171.26万元,比上年减少931.49万元,下降30%,主要原因是上级专项直拔到县区。其中:按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元、科学技术支出0万元,社会保障和就业支出80.59万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出81.12万元,农林水支出1975.44万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出34.12万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元,包括:

(1)行政运行0万元,主要是0等支出。

(2)信息化建设0万元,主要是X0等支出。

(3)事业运行0万元,主要是0等支出。

(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

(5)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

3.社会保障和就业支80.59万元,包括:

(1)行政单位离退休0万元,主要是主要0等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费35.16万元,主要是机关事业单位基本养老保险费支出。

(4)机关事业单位职业年金缴费7.44万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

(5)机关事业单位职工伤残抚恤支出3.28万元,主要是机关事业单位职工伤残抚恤等支出。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。

(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

5.节能环保支出81.12万元,包括:

草原生态修复治理41.92万元,天然林停伐保护补助39.2万元,主要是森林管护和其他天然林保护等支出。

6.农林水事务支出1975.44万元,包括:

农业农村事业运行10万元、林业行政运行582.08万元、林业事业机构0万元、事业机构20万元、森林资源培育347.93万元、森林生态效益补偿87.7万元、动植物保护100万元、林区公共支出0万元、林业防灾减灾0万元以及其他林业支出847.73万元等支出。

7.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

10.住房保障支出34.12万元,包括:

住房公积金住房公积金32.37万元、购房补贴1.75万元,主要是职工住房公积金和购房补贴等支出。

11. 其他支出0万元,包括:

主要是其他支出,主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出245.19万元,完成全年预算的100%,决算数与全年预算数持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费245.04万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0.15万元,占“三公”经费支出的0.06%。完成全年预算的100%,决算数与全年预算数持平。2022年国内公务接待累5批次、22人、0.15万元,主要用于公务接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费245.04万元,占“三公”经费支出的99.94%。完成全年预算的100%,决算数与全年预算数持平。比上年增加232.97万元,增长1930%,主要是为本溪市森林防火配备特种用途的防火车辆等原因。

其中:公务用车购置费235.8万元,主要用于本溪市森林防火配备特种用途的防火车辆等,当年购置公务用车10辆。公务用车运行维护9.24万元,主要用于公务用车运行费用等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出696.78万元,其中:人员经费624.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费71.87万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出71.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少2.85万元,降低3.8%,主要原因是压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金206.92万元(其中:一般公共预算资金206.92万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.5分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金607.74万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市级森林保险补贴“林木良种培育补助”2个项目开展了部门评价,涉及资金206.92万元(其中:一般公共预算资金206.92万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,项目工作完成较好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映市级森林保险补贴“林木良种培育补助”等2个项目绩效自评结果。

(1)市级森林保险补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数为134.22万元,执行数为134.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时下拨;二是充分发挥资金效能。发现的主要问题及原因:一是个别未赔付到位。下一步改进措施:一是积极进行沟通,保证林农利益。

(2)“林木良种培育补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数为72.7万元,执行数为72.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥资金效能。发现的主要问题及原因:一是资金支付不及时。下一步改进措施:一是积极进行沟通,保证资金及时支付。

 

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作,我部门发现存在以下问题:

(1)资金支付不及时。

(2)森林保险资金赔付不及时。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


第四部分 2022年度部门决算公开报表

 

收入支出决算总表




公开01表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,171.26

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

80.59


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41

81.12


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

1,975.44


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

34.12


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,171.26

本年支出合计

58

2,171.26

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,171.26

总计

62

2,171.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表



公开02表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,171.26

2,171.26






208

社会保障和就业支出

80.59

80.59






20805

行政事业单位养老支出

77.31

77.31






2080501

  行政单位离退休

34.71

34.71






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.16

35.16






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.44

7.44






20808

抚恤

3.28

3.28






2080802

  伤残抚恤

3.28

3.28






211

节能环保支出

81.12

81.12






21104

自然生态保护

41.92

41.92






2110405

  草原生态修复治理

41.92

41.92






21105

天然林保护

39.20

39.20






2110507

  停伐补助

39.20

39.20






213

农林水支出

1,975.44

1,975.44






21301

农业农村

10.00

10.00






2130119

  防灾救灾

10.00

10.00






21302

林业和草原

1,965.44

1,965.44






2130201

  行政运行

582.08

582.08






2130205

  森林资源培育

347.93

347.93






2130209

  森林生态效益补偿

87.70

87.70






2130211

  动植物保护

100.00

100.00






2130299

  其他林业和草原支出

847.73

847.73






221

住房保障支出

34.12

34.12






22102

住房改革支出

34.12

34.12






2210201

  住房公积金

32.37

32.37






2210203

  购房补贴

1.75

1.75






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表







公开03表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,171.26

696.78

1,474.48




208

社会保障和就业支出

80.59

80.59





20805

行政事业单位养老支出

77.31

77.31





2080501

  行政单位离退休

34.71

34.71





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.16

35.16





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.44

7.44





20808

抚恤

3.28

3.28





2080802

  伤残抚恤

3.28

3.28





211

节能环保支出

81.12


81.12




21104

自然生态保护

41.92


41.92




2110405

  草原生态修复治理

41.92


41.92




21105

天然林保护

39.20


39.20




2110507

  停伐补助

39.20


39.20




213

农林水支出

1,975.44

582.08

1,393.36




21301

农业农村

10.00


10.00




2130119

  防灾救灾

10.00


10.00




21302

林业和草原

1,965.44

582.08

1,383.36




2130201

  行政运行

582.08

582.08





2130205

  森林资源培育

347.93


347.93




2130209

  森林生态效益补偿

87.70


87.70




2130211

  动植物保护

100.00


100.00




2130299

  其他林业和草原支出

847.73


847.73




221

住房保障支出

34.12

34.12





22102

住房改革支出

34.12

34.12





2210201

  住房公积金

32.37

32.37





2210203

  购房补贴

1.75

1.75





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)



金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,171.26

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

80.59

80.59




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42

81.12

81.12




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

1,975.44

1,975.44




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

34.12

34.12




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,171.26

本年支出合计

59

2,171.26

2,171.26



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,171.26

总计

64

2,171.26

2,171.26



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,171.26

696.78

1,474.48

208

社会保障和就业支出

80.59

80.59


20805

行政事业单位养老支出

77.31

77.31


2080501

  行政单位离退休

34.71

34.71


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.16

35.16


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.44

7.44


20808

抚恤

3.28

3.28


2080802

  伤残抚恤

3.28

3.28


211

节能环保支出

81.12


81.12

21104

自然生态保护

41.92


41.92

2110405

  草原生态修复治理

41.92


41.92

21105

天然林保护

39.20


39.20

2110507

  停伐补助

39.20


39.20

213

农林水支出

1,975.44

582.08

1,393.36

21301

农业农村

10.00


10.00

2130119

  防灾救灾

10.00


10.00

21302

林业和草原

1,965.44

582.08

1,383.36

2130201

  行政运行

582.08

582.08


2130205

  森林资源培育

347.93


347.93

2130209

  森林生态效益补偿

87.70


87.70

2130211

  动植物保护

100.00


100.00

2130299

  其他林业和草原支出

847.73


847.73

221

住房保障支出

34.12

34.12


22102

住房改革支出

34.12

34.12


2210201

  住房公积金

32.37

32.37


2210203

  购房补贴

1.75

1.75


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

541.29

302

商品和服务支出

71.87

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

147.79

30201

  办公费

2.40

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

78.08

30202

  印刷费

0.50

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

109.69

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.22

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.50

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.16

30206

  电费

2.00

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

7.44

30207

  邮电费

0.83

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

15.13

30208

  取暖费

25.54

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.85

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

1.20

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

32.37

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.50

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

115.63

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

83.63

30215

  会议费

0.40

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

27.25

30216

  培训费

0.16

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

7.46

30217

  公务接待费

0.15

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

47.83

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.09

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.00

312

对企业补助


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31201

 资本金注入


30308

  助学金


30228

  工会经费

3.80

31203

 政府投资基金股权投资


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.28

31204

 费用补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

9.24

31205

 利息补贴


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

22.30

31299

 其他对企业补助


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

  经常性赠与








39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

624.92

公用经费合计

71.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)

金额单位:万元

   

预算数

决算数

   

245.19

245.19

1、因公出国(境)费



2、公务接待费

0.15

0.15

3、公务用车购置及运行费

245.04

245.04

其中:(1)公务用车运行维护费

9.24

9.24

     (2)公务用车购置费

235.80

235.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门(单位):辽宁省本溪市林业和草原局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


部门(单位)整体绩效目标表



部门(单位)名称

054001本溪市林业和草原局本级-210500000


年度主要任务

对应项目

预算资金情况(万元)


食用林产品检测

6


部门预算基本支出公用经费

82.87


全市工程系列林业行业专业技术资格评审费

6


部门预算基本支出人员经费

512.87


森林防火

0


年度绩效目标

1.完成国家和省各项工作任务,完成市政府目标责任。

2.加强执法力度,保护林业生态环境。


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2022年12月


整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

2022年12月


工作完成及时率

=

100

%

2022年12月


工作质量达标率

=

100

%

2022年12月


基础管理

依法行政能力


管理规范


2022年12月


综合管理水平


管理规范


2022年12月


预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

2022年12月


预算调整率

<=

5

%

2022年12月


结转结余变动率

<=

0

%

2022年12月


管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2022年12月


预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


2022年12月


预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


2022年12月


预算支出管理规范性


管理规范


2022年12月


财务管理

内控制度有效性


制度有效


2022年12月


资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2022年12月


业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

2022年12月


运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2022年12月


在职人员控制率

<=

100

%

2022年12月


社会效应

生态效益

森林覆盖率

>=

76

%

2022年12月


服务对象满意度

企业、群众满意度

>=

90

%

2022年12月


可持续性

体制机制改革

完善部门事权和支出责任划分


不断完善


2022年12月



















 

第五部分    项目绩效表

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称

市级森林保险保费补贴

主管部门

本溪市林业和草原局-

实施单位

本溪市林业和草原局本级-

项目预算金额(万元)

146.82

全年执行数(万元)

134.22

执行率

91.42%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:引导和支持农户参加农业保险;目标2:保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制;目标4:稳定农业生产,保障农民收入。

引导和支持农户参加农业保险;保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

中央财政种植业保险保费补贴比例

>=

30

%

30

100%

12.5

12.5








质量指标

林业保险应补尽补率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5








时效指标

保险保费补贴拨付及时性


及时


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

12.5

12.5








成本指标

保险费补贴标准

=

1.5

1.5

100%

12.5

12.5








效益指标

经济效益指标

保险费免赔额度

>=

0

%

0

100%

7.5

7.5








社会效益指标

辽宁省内各市保险费补贴覆盖率

>=

90

%

90

100%

7.5

7.5








生态效益指标

保护生态系统


明显


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

7.5

7.5








可持续影响指标

推动社会保险制度更加公平可持续


明显


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

7.5

7.5








满意度指标

服务对象满意度指标

享受保险费补贴产品用户企业满意度

>=

90

%

90

100%

3.3

3.3








保险机构满意度

>=

90

%

90

100%

3.3

3.3








社会公众满意度指标

社会公众满意度

>=

90

%

90

100%

3.4

3.4








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.14

减分项

0

绩效自评总得分

99.14

 


预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称

中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助

主管部门

本溪市林业和草原局-

实施单位

本溪市林业和草原局本级-

项目预算金额(万元)

72.7

全年执行数(万元)

72.7

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标:通过森林生态效益补偿和天然林停伐补助,使公益林和天然林资源得到有效保护,并提供管护岗位,带动林农就业;提高良种质量和技术,为各项工程造林提供良种苗木;加强区域联防联治,有效预防和治理林业有害生物;加大林业科技转换力度,为生态建设和产业发展提供支撑。

通过森林生态效益补偿和天然林停伐补助,使公益林和天然林资源得到有效保护,并提供管护岗位,带动林农就业;提高良种质量和技术,为各项工程造林提供良种苗木;加强区域联防联治,有效预防和治理林业有害生物;加大林业科技转换力度,为生态建设和产业发展提供支撑

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

森林抚育当期任务完成率

>=

80

%

80

100%

8.3

8.3








造林合格面积完成率

>=

85

%

85

100%

8.3

8.3








质量指标

林业有害生物成灾率

<=

1

%

1

100%

8.5

8.5








时效指标

林业科技推广任务完成率

>=

90

%

90

100%

8.3

8.3








成本指标

国有权属公益林和天然林补偿标准

<=

10

元/亩

10

100%

8.3

8.3








集体和个人权属公益林和天然林补偿标准

<=

16

元/亩

16

100%

8.3

8.3








效益指标

生态效益指标

森林覆盖率

>=

70

%

70

100%

15

15








可持续影响指标

稳定森林生态系统


明显


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

各市县林业和草原主管部门满意度

>=

80

%

80

100%

5

5








社会公众满意度指标

林业有害生物防治辖区民众满意度

>=

80

%

80

100%

5

5








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100