索引号: | bxslyhcyj-2023-00090 | 发布机构: | 本溪市林业和草原局 |
信息名称: | 本溪市林业草原发展服务中心2022年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2023-09-15 | 成文日期: | 2023-09-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市林业草原发展服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市林业草原发展服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市林业草原发展服务中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 本溪市林业草原发展服务中心2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市林业草原发展服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。
(二)为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林(天然林)建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。
(三)为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。
(四)为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。
(五)负责市直属国有林场管理工作。
(六)受主管部门委托,为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。
(七)承担市林业和草原局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本溪市林业草原发展服务中心机构规格相当于正县级,为市林业和草原局所属事业单位,中心设12个内设机构(相当于正科级)和9个分支机构(相当于正科级):
(一)内设机构
1、党政群工作部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
2、财务审计部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
3、森林公园及保护地服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
4、国有林场管理部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
5、营造林及种苗管理服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
6、林业改革发展服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
7、森林资源保护部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
8、森林病虫害防治及野生动物救护部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
9、林业科研推广部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
10、森林资源监测部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
11、执法保障服务部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
12、服务保障部,人员编制16名,部长职数1名、副部长职数3名。
(二)分支机构
1、国有彩屯生态林场,人员编制49名,场长职数1名、副场长职数3名。
2、国有卧龙生态林场,人员编制40名,场长职数1名、副场长职数3名。
3、国有南甸生态林场,人员编制30名,场长职数1名、副场长职数3名。
4、国有小市生态林场,人员编制25名,场长职数1名、副场长职数3名。
5、国有桓仁生态林场,人员编制35名,场长职数1名、副场长职数3名。
6、国有凤城生态林场,人员编制27名,场长职数1名、副场长职数3名。
7、国有爱阳生态林场,人员编制27名,场长职数1名、副场长职数3名。
8、国有本溪市生态实验林场,人员编制14名,场长职数1名、副场长职数2名。
9、森林防火与护林员队伍管理服务中心,人员编制16名,主任职数1名、副主任职数3名。
第二部分 本溪市林业草原发展服务中心2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,756.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 499.89 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 486.63 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 52.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,450.18 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 267.96 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,256.76 | 本年支出合计 | 58 | 4,256.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,256.76 | 总计 | 62 | 4,256.76 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,256.76 | 3,756.88 | 499.89 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 486.64 | 486.64 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.79 | 467.79 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.57 | 88.57 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.55 | 325.55 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.67 | 53.67 | |||||||
20808 | 抚恤 | 18.85 | 18.85 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 18.85 | 18.85 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 52.00 | 52.00 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 52.00 | 52.00 | |||||||
2110507 | 停伐补助 | 52.00 | 52.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 3,450.19 | 2,950.30 | 499.89 | ||||||
21301 | 农业农村 | 247.04 | 247.04 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 247.04 | 247.04 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 3,203.15 | 2,703.26 | 499.89 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 3,085.56 | 2,585.67 | 499.89 | ||||||
2130226 | 林区公共支出 | 97.59 | 97.59 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 267.96 | 267.96 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 267.96 | 267.96 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 252.97 | 252.97 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.99 | 14.99 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,256.76 | 3,587.29 | 169.58 | 499.89 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 486.64 | 486.64 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.79 | 467.79 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.57 | 88.57 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.55 | 325.55 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.67 | 53.67 | ||||||
20808 | 抚恤 | 18.85 | 18.85 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 18.85 | 18.85 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 52.00 | 52.00 | ||||||
2110507 | 停伐补助 | 52.00 | 52.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,450.19 | 2,832.71 | 117.59 | 499.89 | ||||
21301 | 农业农村 | 247.04 | 247.04 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 247.04 | 247.04 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 3,203.15 | 2,585.67 | 117.59 | 499.89 | ||||
2130204 | 事业机构 | 3,085.56 | 2,585.67 | 499.89 | |||||
2130226 | 林区公共支出 | 97.59 | 97.59 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 267.96 | 267.96 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 267.96 | 267.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 252.97 | 252.97 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.99 | 14.99 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,756.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 486.63 | 486.63 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 52.00 | 52.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,950.29 | 2,950.29 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 267.96 | 267.96 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,756.88 | 本年支出合计 | 59 | 3,756.88 | 3,756.88 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,756.88 | 总计 | 64 | 3,756.88 | 3,756.88 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,756.88 | 3,587.29 | 169.58 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 486.64 | 486.64 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.79 | 467.79 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.57 | 88.57 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.55 | 325.55 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.67 | 53.67 | |||
20808 | 抚恤 | 18.85 | 18.85 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 18.85 | 18.85 | |||
211 | 节能环保支出 | 52.00 | 52.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 52.00 | 52.00 | |||
2110507 | 停伐补助 | 52.00 | 52.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,950.30 | 2,832.71 | 117.59 | ||
21301 | 农业农村 | 247.04 | 247.04 | |||
2130104 | 事业运行 | 247.04 | 247.04 | |||
21302 | 林业和草原 | 2,703.26 | 2,585.67 | 117.59 | ||
2130204 | 事业机构 | 2,585.67 | 2,585.67 | |||
2130226 | 林区公共支出 | 97.59 | 97.59 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 267.96 | 267.96 | |||
22102 | 住房改革支出 | 267.96 | 267.96 | |||
2210201 | 住房公积金 | 252.97 | 252.97 | |||
2210203 | 购房补贴 | 14.99 | 14.99 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,143.29 | 302 | 商品和服务支出 | 249.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,546.43 | 30201 | 办公费 | 22.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 467.02 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 9.30 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 297.49 | 30205 | 水费 | 1.48 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.55 | 30206 | 电费 | 9.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 53.67 | 30207 | 邮电费 | 6.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.38 | 30208 | 取暖费 | 47.46 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.49 | 30211 | 差旅费 | 13.21 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 252.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.37 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 194.67 | 30215 | 会议费 | 0.34 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 13.50 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 75.07 | 30217 | 公务接待费 | 2.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 85.14 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 5.97 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 40.54 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 57.67 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.72 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.39 | 399 | 其他支出 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 3,337.96 | 公用经费合计 | 249.33 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 29.81 | 29.81 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 2.09 | 2.09 |
3、公务用车购置及运行费 | 27.72 | 27.72 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 27.72 | 27.72 |
(2)公务用车购置费 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市林业草原发展服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
第三部分 本溪市林业草原发展服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计4256.76万元,包括:
1.财政拨款收入3756.88万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。
2.经营收入499.89万元,主要包括木材销售收入137.17万元、苗木收入1.40万元、红松塔收入12.96万元、办公楼动迁款348.36万元。
与上年相比,今年收入增加207.75万元,增加5%,主要原因:一是财政拨款收入增加142.49万元;二是收回了办公楼动迁款。
(二)支出总计4256.76万元,包括:
1.基本支出3587.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3143.29万元,对个人和家庭的补助支出194.67万元,商品和服务支出249.33万元。
2.项目支出169.59万元,其中:全面停止天然林商业性采伐补助支出52万元,公路两侧生态环境建设资金97.59万元,防火经费20万元。
3.经营支出499.89万元,主要为自收自支人员工资、保险和商品服务支出。
与上年相比,今年支出总额增加207.75万元,增加5%,主要原因:一是基本支出增加131.90万元;二是经营支出增加65.27万元;三是项目支出增加。
(三)年末结转和结余:无。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出3756.88万元,其中:基本支出3587.29万元,项目支出169.59万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出3756.88万元,比上年增加142.49万元,增加3.94%,主要原因是在职人员工资按国家标准进行调整。其中:按支出项目分别为社会保障和就业支出486.63万元,节能环保支出52万元,农林水支出2950.29万元,住房保障支出267.96万元。
1. 社会保障和就业支出486.64万元,包括:
(1)事业单位离退休88.57万元,主要是离退休人员取暖费、独生子女费等支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出325.55万元,主要是职工养老保险单位统筹支出。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出53.67万元,主要是职业年金单位统筹支出。
(4)伤残抚恤支出18.85万元,主要是职工工伤抚恤支出。
2.节能环保支出52万元,包括:
天然林停伐补助支出52万元,主要是保障单位正常生产生活运转等支出。
3.农业农村支出247.04万元,包括:
事业运行支出247.04万元,主要是商品和服务支出。
4.林业和草原支出2703.26万元,包括:
(1)事业机构支出2585.67万元,主要是事业全额人员工资及人员经费支出。
(2)林区公共支出97.59万元,主要是公路两侧生态环境建设支出。
(3)林业草原防灾减灾支出20万元,主要是防火经费支出。
4.住房保障支出267.96万元,包括:
(1)住房公积金252.97万元,主要是职工住房公积金单位部分支出。
(2)购房补贴14.99万元,主要是职工住房补贴支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.81万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.09万元,公务用车购置及运行维护费27.72万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.31万元,主要是经费压缩等原因。比2021年决算减少7.09万元,减少19.21%,主要是三公经费压缩。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费2.09万元,主要用于接待外单位到访人员及本单位防火防汛期间值班人员工作餐等,2021年国内公务接待累计154批次,747人,2.09万元。
3.公务用车购置及运行维护费27.72万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.72万元。2022年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量12辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中:一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
部门(单位)名称 | 054003本溪市林业发展服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
基本支出人员经费(刚性) | 273.1 | ||||||
基本支出人员经费(保工资) | 3456.7 | ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 315.15 | ||||||
年度绩效目标 | 为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理提供技术支持和保障服务;为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广等提供技术支持和保障;为全市林业有害生物防治、野生动物保护、检疫、疫源疫病监测提供技术支援和保障。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023年12月 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023年12月 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 提高公民防灾意识 | 不断提高 | 2023年12月 | |||
生态效益 | 重点生态保护修复和监测项目完成率 | 基本完成 | 2023年12月 | ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 | 深化改革 | 2023年12月 |
根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金4044.95万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后,需增强工作可预见性,编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,提升部门预算编制的前瞻性。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。