本溪市林业和草原局2021年度部门决算_决算

索引号：	bxslyhcyj-2022-00092	发布机构：	本溪市林业和草原局
信息名称：	本溪市林业和草原局2021年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2022-09-02	成文日期：	2022-09-02
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本溪市林业和草原局2021年度部门决算

发布时间：2022-09-02 15:26:57 【字体：小大】

目录

第一部分本溪市林业和草原局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪市林业和草原局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分本溪市林业和草原局2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市林业和草原局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规；拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；起草地方性法规、规章并监督实施；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全市森林资源作业设计，负责全市重大林业征占用林地的设计；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法审核、审批征用、占用林地项目，管理重点国有森林资源，承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。

（三）组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的规划、计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、协调我市有关国际沙漠化公约的履约工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担本溪市绿化委员会的日常工作，组织、协调开展全民义务植树和城乡绿化工作。

（四）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

（五）负责全市林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护工作，负责沼湿地的保护工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（七）组织、协调、指导和监督全市山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用，拟订山区综合开发的政策和实施规划；负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用，拟订林业产业政策和实施规划，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；按照国家有关规定，组织、协调拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

（八）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、督办全市破坏森林资源案件，直接查处重大刑事、治安和行政案件，负责除本溪、桓仁县外森林公安的建设和管理；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。

（九）编制全市林业发展中、长期规划；编制部门预算并组织实施，负责管理市级林业资金、林业发展基金，监督全市林业资金的管理和使用；监管国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向，审核重点林业建设项目，提出市财政性资金安排意见或建议，编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，检查监督全市林业基金征收管理工作，负责局所属单位的财务审计工作，负责全市林业统计工作。

（十）组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作；指导全市林业队伍的建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市林业和草原林业和草原局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市林业和草原局（本级）

2.本溪市林业发展服务中心

第二部分 本溪市林业和草原局2021年度

部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,251.16	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	52.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	434.62	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	588.58
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	159.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6,043.87
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	306.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,685.78	本年支出合计	58	7,151.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	465.99	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,151.76	总计	62	7,151.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
				公开02表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,685.78	6,251.16			434.62
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	588.58	588.58
20805	行政事业单位养老支出	506.74	506.74
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.71	366.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90
20808	抚恤	81.84	81.84
2080801	死亡抚恤	81.84	81.84
211	节能环保支出	159.00	159.00
21105	天然林保护	159.00	159.00
2110507	停伐补助	159.00	159.00
213	农林水支出	5,629.88	5,195.26			434.62
21301	农业农村	80.51	80.51
2130104	事业运行	80.51	80.51
21302	林业和草原	5,549.37	5,114.75			434.62
2130201	行政运行	607.79	607.79
2130202	一般行政管理事务	63.00	63.00
2130204	事业机构	2,834.77	2,400.15			434.62
2130205	森林资源培育	274.78	274.78
2130206	技术推广与转化	79.00	79.00
2130209	森林生态效益补偿	240.38	240.38
2130210	自然保护区等管理	96.01	96.01
2130234	林业草原防灾减灾	130.00	130.00
2130299	其他林业和草原支出	1,223.64	1,223.64
221	住房保障支出	306.31	306.31
22102	住房改革支出	306.31	306.31
2210201	住房公积金	282.23	282.23
2210203	购房补贴	24.08	24.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
					公开03表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,151.76	3,994.92	2,722.22		434.62
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	52.00		52.00
20402	公安	52.00		52.00
2040220	执法办案	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	588.58	588.58
20805	行政事业单位养老支出	506.74	506.74
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.71	366.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90
20808	抚恤	81.84	81.84
2080801	死亡抚恤	81.84	81.84
211	节能环保支出	159.00		159.00
21105	天然林保护	159.00		159.00
2110507	停伐补助	159.00		159.00
213	农林水支出	6,043.87	3,098.03	2,511.22		434.62
21301	农业农村	80.51	80.51
2130104	事业运行	80.51	80.51
21302	林业和草原	5,963.36	3,017.52	2,511.22		434.62
2130201	行政运行	607.79	607.79
2130202	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130204	事业机构	2,834.77	2,400.15			434.62
2130205	森林资源培育	542.78		542.78
2130206	技术推广与转化	119.30		119.30
2130209	森林生态效益补偿	240.38		240.38
2130210	自然保护区等管理	96.01		96.01
2130211	动植物保护	59.19		59.19
2130234	林业草原防灾减灾	155.00		155.00
2130299	其他林业和草原支出	1,245.14	9.58	1,235.56
221	住房保障支出	306.31	306.31
22102	住房改革支出	306.31	306.31
2210201	住房公积金	282.23	282.23
2210203	购房补贴	24.08	24.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,251.16	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	52.00	52.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.58	588.58
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	159.00	159.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	5,609.25	5,609.25
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	306.31	306.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,251.16	本年支出合计	59	6,717.14	6,717.14
年初财政拨款结转和结余	28	465.99	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	465.99		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,717.14	总计	64	6,717.14	6,717.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,717.14	3,994.92	2,722.22
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	52.00		52.00
20402	公安	52.00		52.00
2040220	执法办案	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	588.58	588.58
20805	行政事业单位养老支出	506.74	506.74
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89
2080502	事业单位离退休	81.24	81.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.71	366.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90
20808	抚恤	81.84	81.84
2080801	死亡抚恤	81.84	81.84
211	节能环保支出	159.00		159.00
21105	天然林保护	159.00		159.00
2110507	停伐补助	159.00		159.00
213	农林水支出	5,609.25	3,098.03	2,511.22
21301	农业农村	80.51	80.51
2130104	事业运行	80.51	80.51
21302	林业和草原	5,528.74	3,017.52	2,511.22
2130201	行政运行	607.79	607.79
2130202	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130204	事业机构	2,400.15	2,400.15
2130205	森林资源培育	542.78		542.78
2130206	技术推广与转化	119.30		119.30
2130209	森林生态效益补偿	240.38		240.38
2130210	自然保护区等管理	96.01		96.01
2130211	动植物保护	59.19		59.19
2130234	林业草原防灾减灾	155.00		155.00
2130299	其他林业和草原支出	1,245.14	9.58	1,235.56
221	住房保障支出	306.31	306.31
22102	住房改革支出	306.31	306.31
2210201	住房公积金	282.23	282.23
2210203	购房补贴	24.08	24.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,251.58	302	商品和服务支出	479.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,420.36	30201	办公费	26.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	456.88	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	134.78	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	375.62	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.71	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.91	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	178.05	30208	取暖费	179.10	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.18	30211	差旅费	31.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	282.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	263.49	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿
30301	离休费	45.75	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置
30302	退休费	96.96	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	95.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	46.14	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	60.67	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.17	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.21	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	16.91	30240	税金及附加费用	0.68	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	21.88	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		3,515.07	公用经费合计					479.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开07表
部门名称:辽宁省本溪市林业和草原局		金额单位：万元
项目	预算数		决算数
合计	56.47		49.19
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	3.67		2.02
3、公务用车购置及运行费	52.80		47.17
其中: （1）公务用车运行维护费	52.80		47.17
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开08表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：辽宁省本溪市林业和草原局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 本溪市林业和草原局2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7151.76万元，包括：

1.财政拨款收入6251.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6251.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入434.62万元，主要是木材销售收入132.24万元、苗木收入0.44万元、设计室设计费收入296.18万元、大楼管理所物业费收入5.76万元等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余465.99万元，主要是上级专项资金结余等。

与上年相比，今年收入减少1527.55万元，降低17.6%，主要原因：上级资金直拨到县区。

（二）支出总计7151.76万元，包括：

1.基本支出3994.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3251.58万元，对个人和家庭的补助支出263.49万元，商品和服务支出479.85万元。

2.项目支出2722.22万元，主要包括公共安全支出、节能环保支出、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、自然保护区管理、动植物保护、林业草原防灾减灾以及其他林业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出434.62万元，主要包括事业机构等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1929.59万元，降低21.25%，主要原因：一是上级资金直拨到县区。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少465.99万元，降低100%，主要原因：及时资金下拨。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出6717.14万元，其中：基本支出3994.92万元，项目支出2722.22万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出6717.14万元，比上年减少1868.66万元，下降21.76%，主要原因是上级资金直拨到县区。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2万元、科学技术支出0万元，社会保障和就业支出588.58万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出159万元，农林水支出5609.25万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出5609.25万元，其他支出52万元。

1.一般公共服务支出2万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出2万元，主要是其它事务等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出588.58万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休41.89万元，主要是机关离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休81.24万元，主要是事业单位退休人员独生子女费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险费支出366.71万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出16.9万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）机关事业单位职工伤残抚恤支出81.84万元，主要是机关事业单位职工伤残抚恤等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出159万元，包括：

森林保护支出159万元，主要是森林管护和其他天然林保护等支出。

6.农林水事务支出5609.25万元，包括：

农业农村事业运行80.51万元、林业行政运行607.79万元、林业事业机构63万元、事业机构2400.15万元、森林资源培育542.78万元、技术推广与转化119.3万元、森林生态效益补偿240.38万元、自然保护区管理96.01万元、动植物保护59.19万元、林业防灾减灾155万元以及其他林业支出1245.14万元等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出306.31万元，包括：

住房公积金住房公积金281.91万元、购房补贴24.08万元，主要是职工住房公积金和购房补贴等支出。

11. 其他支出52万元，包括：

其他支出52万元，主要是公共安全支出，用于森林公安执法办案支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.02万元，公务用车购置及运行维护费47.17万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出7.28万元，主要是压缩经费开支等原因。比2020年决算减少12.09万元，下降19.7%，主要是压缩经费开支等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费2.02万元，主要用于公务接待等，2021年国内公务接待累计117批次，401人，2.02万元。

3.公务用车购置及运行维护费47.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.17万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出74.72万元，同比增加6.68万元，增长0.1%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金10154.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是工程未完工，资金尚未支付。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快工程进度，今年全部完工。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

附件1
部门整体绩效自评表
（2021年度）
填报部门（盖章）：
部门名称		本溪市林业和草原局（本级）
主管部门		本溪市林业和草原局
部门财政供养人员数量		23															所属单位数量					2
年度部门整体收支情况（万元）		名称			年初预算数(A)					全年预算数（B） (B>或=A)							全年执行数（C）					执行率（C/B)
		年度部门预算收入资金总额：			824.42					824.42							824.42					1
		年度部门预算支出小计（一+二）			824.42					824.42							824.42					1.00
		一、基本支出			375.45					375.45							375.45					1.00
		二、项目支出			448.97					448.97							448.97					1.00
年度主要任务		重点工作一	保障机关正常运转及对个人和家庭的补助项目
		重点工作二	加强执法力度，保护林业生态环境
年度绩效目标		年初设定目标									全年实际完成情况
		目标1:做好各项日常事务性工作。									完成国家和省各项工作任务，完成市政府目标责任。
		目标2:提升服务水平，提高服务对象满意度。									加强执法力度，保护林业生态环境。提升服务水平，提高服务对象满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值		分值			完成程度			得分			未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）						改进措施
				运算符号		指标值	度量单位									经费保障			制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他		原因说明
	履职效能（40分）	重点工作履行情况	重点工作办结率	＝		100	%	100			6		100%	6
			省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况	＝		100	%	100			6		100%	6
		整体工作完成情况	总体工作完成率	＝		100	%	100			6		100%	6
			工作完成及时率	＝		100	%	100			6		100%	6
			工作质量达标率	＝		100	%	100			6		100%	6
		基础管理	依法行政能力	＝		依法行政		依法行政			5		100%	5
			综合管理水平	＝		有所提高		有所提高			5		100%	5
绩效指标	预算执行（10分）	预算执行效率	预算执行率	＝		95	%	95			4		100%	4
			预算调整率	≦		5	%	5			3		100%	3
			结余结转变动率	≦		10	%	10			3		100%	3
	管理效率（10分）	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	＝		100	%	100			2		100%	2
		预算监督管理	预决算公开情况	＝		及时公开		及时公开			2		100%	2
		预算收支管理	预算收入管理规范性	＝		管理规范		管理规范			2		100%	2
			预算支出管理规范性	＝		管理规范		管理规范			1		100%	1
		财务管理	内控制度有效性	＝		制度有效		制度有效			1		100%	1
		资产管理	固定资产利用率	≧		95	%	95			1		100%	1
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	＝		0	次	0			1		100%	1
	运行成本（10分）	成本控制成效	“三公”经费变动率	≦		20	%	≦20			4		100%	4
			在职人员控制率	≦		90	%	≦90			3		100%	3
			人均公用经费变动率	≦		20	%	≦20			3		100%	3
	社会效应（20分）	政治效益
		社会效益	新增监测湿地保护面积	≧		0.6	万公顷	0.6			10		100%	10
		经济效益
		生态效益	森林覆盖率	≧		76	%	76.3			10		100%	10
		服务对象满意度
		社会公众满意度
	可持续性（10分）	体制机制改革	建立制度规范人事管理	＝		规范化		规范化			10		100%	10
绩效自评总得分											100.0
说明		无
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）		结果应用建议选项									具体建议内容
		□建议进一步规范预算管理
		□建议改进业务管理
		□建议进一步提升预算执行效率和效益
		□建议改进资产管理
		□建议核减下一年度经费数额√
		□建议收回长期沉淀的资金√
		□其他建议
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）		具体审核意见									总体意见：主管部门公章年月日
		□建议继续全额安排√
		□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√
		□规范预算管理
		□改进业务管理
		□改进预算编制管理
		□提升预算执行效率和效益
		□改进资产管理
		□其他意见
财政部门审核意见		具体审核意见									总体意见：业务科室公章年月日
		□建议继续全额安排
		□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
		□规范预算管理
		□改进业务管理
		□改进预算编制管理
		□提升预算执行效率和效益
注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。
2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。
3.社会效应下至少须选择两条二级指标对应填写三级指标。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

2021年本溪市林业和草原局绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金 448.97万元，自评平均分为100分。

附件3

市本级预算项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

森林保险保费补贴

主管部门

本溪市林业和草原局

实施单位

各县区林业草原主管部门及相关保险机构

实施期

2021年1月 -2021年12月

项目预算
资金

年初预算数(A)

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分D=C/B*10）

年度预算资金总额：

144.27

100%

10.0

其中：财政拨款收入

144.27

—

100%

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

引导和支持农户参加农业保险；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；稳定农业生产，保障农民收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标
（50分）

数量指标

森林保险覆盖率

≥

≧70%

100%

质量指标

风险保障水平

＝

高于去年，接近物化成本

100%

时效指标

资金拨付及时优选法

＝

100

=100%

100%

成本指标

预算成本控制

＝

453.22

万元

453

100%

绩效指标

效益指标
（30分）

经济效益指标

风险保障总额

＜

高于去年

100%

社会效益指标

经办机构县级分支机构覆盖率

＝

100

=100%

100%

生态效益指标

保护森林资源

无

效果明显

100%

可持续影响指标

稳定森林生态系统

＝

效果明显

100%

满意度指标
（10分）

服务对象满意度指标

林农满意度（≥%）

≥

≧80%

100%

产出、效益、满意度指标自评得分小计（E）

预算执行率得分（D）

10.0

绩效自评总得分（E+D)

100

说明

在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□改进预算项目管理（措施和方式）

□规范财政资金管理

□完善制度设计，建议进行政策调整

□政策到期，建议重新发布

□建议调整公共服务标准

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：

主管部门公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：

业务科室公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。

2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

3.指标数量要求参照一体化系统要求。

附件3

市本级预算项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

2019-2020年本溪市公路两侧公共生态环境建设工程土地资金市补助

主管部门

本溪市林业和草原局

实施单位

各县区林业和草原主管部门

实施期

2021年1月 -2021年12月

项目预算
资金

年初预算数(A)

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分D=C/B*10）

年度预算资金总额：

214.7

100%

10.0

其中：财政拨款收入

214.7

—

100%

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:完成年度租地补助资金申请及拨付

完成年度租地补助资金申请及拨付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标
（50分）

数量指标

2019-2020年申请租地补助（万元）

＝

214.7

万元

214.7

100%

质量指标

造林完成合格率（%）

≥

≧80%

100%

时效指标

资金拨付及时优选法

＝

100

=100%

100%

成本指标

预算成本控制

＝

214.7

万元

214.7

100%

效益指标
（30分

生态效益指标

保护森林资源

＝

效果明显

100%

可持续影响指标

稳定森林生态系统

＝

效果明显

100%

满意度指标
（10分）

服务对象满意度指标

林农满意度（≥%）

≥

≧80%

100%

产出、效益、满意度指标自评得分小计（E）

预算执行率得分（D）

10.0

绩效自评总得分（E+D)

100

说明

在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□改进预算项目管理（措施和方式）

□规范财政资金管理

□完善制度设计，建议进行政策调整

□政策到期，建议重新发布

□建议调整公共服务标准

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：

主管部门公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：

业务科室公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。

2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

3.指标数量要求参照一体化系统要求。

附件3

市本级预算项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

市级专业森林消防队建设

主管部门

本溪市林业和草原局

实施单位

本溪市林业和草原局

实施期

2021年1月 -2021年12月

项目预算
资金

年初预算数(A)

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分D=C/B*10）

年度预算资金总额：

100%

10.0

其中：财政拨款收入

—

100%

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标加强森林消防队伍建设、加强森林消防队员安全防护和野外生存装备、加强森林火险预警监测系统建设、提升森林火灾综合防控能力、确保全市森林资源安全。

加强森林消防队伍建设、加强森林消防队员安全防护和野外生存装备、加强森林火险预警监测系统建设、提升森林火灾综合防控能力、确保全市森林资源安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

运算符号

指标值

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标
（50分）

数量指标

森林防火应急预案完成率≧

≥

100

100%

质量指标

防火物资合格率≧

≥

100

100%

时效指标

森林防火专项资金当期任务完成率≧

≥

100

100%

成本指标

成本控制率≧

≥

100%

效益指标
（30分）

社会效益指标

社会各界林林草原防火意识

＝

有效促进

100%

生态效益指标

保护森林资源

＝

有效保护

100%

满意度指标
（10分）

服务对象满意度指标

林农满意度（≥%）

≥

≧80%

100%

产出、效益、满意度指标自评得分小计（E）

预算执行率得分（D）

10.0

绩效自评总得分（E+D)

100

说明

在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□改进预算项目管理（措施和方式）

□规范财政资金管理

□完善制度设计，建议进行政策调整

□政策到期，建议重新发布

□建议调整公共服务标准

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：

主管部门公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：

业务科室公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。

2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

3.指标数量要求参照一体化系统要求。

附件1
部门整体绩效自评表
（2021年度）
填报部门（盖章）：本溪市林业发展服务中心
部门名称		本溪市林业发展服务中心
主管部门		本溪市林业和草原局
部门财政供养人员数量		318													所属单位数量								2021年1月 - 2021年12月
年度部门整体收支情况（万元）		名称			年初预算数(A)					全年预算数（B） (B>或=A)					全年执行数（C）						执行率（C/B)
		年度部门预算收入资金总额：			3,327.6					3,327.6					3,328						1
		年度部门预算支出小计（一+二）
		一、基本支出			3306.77					3306.77
		二、项目支出			20.85					20.85
年度主要任务		重点工作一	保障单位正常运转及对个人和家庭的补助项目
		重点工作二	例：非税、国资、监督等部门的运转项目以及政府购买服务的项目等
年度绩效目标		年初设定目标									全年实际完成情况
		目标1:做好各项日常事务性工作。									保障人员工资和保险按时支付，保障各部门业务的正常展开，全面做好各项日常事务。
		目标2:做好年度考核评优工作及保障驻村人员的日常工作。									全面落实好年度优秀人员的考核工作，本年共考核优秀人员61名；保障三名驻村人员日常工作需要，确保完成大南沟驻村工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值						分值		完成程度			得分		未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）						改进措施
				运算符号			指标值	度量单位										经费保障		制度保障		人员保障		硬件条件保障		其他	原因说明
	履职效能（40分）	重点工作履行情况	重点工作办结率	=			100	%	100		10		100%			10
			省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况	=			100	%	100		5		100%			5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=			100	%	100		5		100%			5
			工作完成及时率	=			100	%	100		5		100%			5
			工作质量达标率	=			100	%	100		5		100%			5
		基础管理	依法行政能力	=			依法行政		良好		5		100%			5
			综合管理水平	=			良好		良好		5		100%			5
绩效指标	预算执行（10分）	预算执行效率	预算执行率	=			100	%	100		4		100%			4
			预算调整率	≤			5	%	0		3		100%			3
			结余结转变动率	≤			10	%	0		3		100%			3
	管理效率（10分）	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=			100	%	100		4		100%			4
		预算监督管理	预决算公开情况	=			及时公开		公开		1		100%			1
		预算收支管理	预算收入管理规范性	=			管理规范		规范		1		100%			1
			预算支出管理规范性	=			管理规范		规范		1		100%			1
		财务管理	内控制度有效性	=			制度有效		有效		1		100%			1
		资产管理	固定资产利用率	≥			95	%	100		1		100%			1
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=			0	次	0		1		100%			1
	运行成本（10分）	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤			20	%	20		4		100%			4
			在职人员控制率	≥			90	%	100		3		100%			3
			人均公用经费变动率	≤			20	%	20		3		100%			3
	社会效应（20分）	政治效益
		社会效益
		经济效益	林农收入是否实现增长				是否		是		5		100%			5
		生态效益	森林生态是否得到有效保护				是否		是		5		100%			5
		服务对象满意度	林区群众满意度	≥			90	%	95		5		100%			5
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥			90	%	95		5		100%			5
	可持续性（10分）	体制机制改革	建立制度规范人事管理	=			规范化		100		10		100%			10
绩效自评总得分											100.0
说明		无
结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）		结果应用建议选项									具体建议内容
		□建议进一步规范预算管理									无
		□建议改进业务管理									无
		□建议进一步提升预算执行效率和效益									无
		□建议改进资产管理									无
		□建议核减下一年度经费数额√									无
		□建议收回长期沉淀的资金√									无
		□其他建议									无
主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）		具体审核意见									总体意见：主管部门公章年月日
		□建议继续全额安排√
		□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√
		□规范预算管理
		□改进业务管理
		□改进预算编制管理
		□提升预算执行效率和效益
		□改进资产管理
		□其他意见
财政部门审核意见		具体审核意见									总体意见：业务科室公章年月日
		□建议继续全额安排
		□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
		□规范预算管理
		□改进业务管理
		□改进预算编制管理
		□提升预算执行效率和效益
注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。
2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。
3.社会效应下至少须选择两条二级指标对应填写三级指标。

附件3

市本级预算项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

年度考核评优奖励和驻村经费项目

主管部门

本溪市林业和草原局

实施单位

本溪市林业发展服务中心

实施期

2021年1月 - 2021年12月

项目预算
资金

年初预算数(A)

全年预算数（B）

全年执行数（C）

分值

执行率（C/B)

得分D=C/B*10）

年度预算资金总额：

20.85

10.0

其中：财政拨款收入

20.85

—

——

中央、省提前告知转移支付资金

—

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

纳入政府性基金预算管理收入

—

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

—

——

上年结转

—

——

其他收入

—

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:做好年度考核评优及奖励工作

全面落实好年度优秀人员的考核工作，共考核优秀人员61名，共计11.25万元

目标2:保障驻村人员的日常工作

保障三名驻村人员日常工作需要，确保完成大南沟驻村工作，共计9.6万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

完成程度

得分

未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进措施

□建议调整公共服务标准

无

□其他建议

无

主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：

主管部门公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：

业务科室公章

年月日

□建议继续全额安排

□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

□改进预算项目管理

□规范财政资金管理

□进行政策调整

□政策到期重新发布

□调整公共服务标准

□其他意见

注：1.金额以万元为单位，保留两位小数；得分计算方式详见文件正文。

2.未完成原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

3.指标数量要求参照一体化系统要求。