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索引号: bxslyhcyj-2021-00004 发布机构: 本溪市林业和草原局
发布日期: 2021-03-03 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算
关键词:

本溪市林业发展服务中心2021年部门预算

 

   

 

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市林业发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分   本溪市林业发展服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  2021年本溪市林业发展服务中心部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

十一、项目支出明细表

十二、部门整体绩效目标情况表

十三、项目绩效目标情况表

第一部分 部门预算公开管理文件

 

《关于印发<本溪市林业发展服务中心部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》

本溪市林业发展服务中心部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,

促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合

我中心实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市林业发展服务中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例

外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责我中心部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我中心部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我中心部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我中心门户网站“财政预决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

 

 

第二部分 本溪市林业发展服务中心概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,承担为全市林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

(二)为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林(天然林)建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。

(三)为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。

(四)为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。

(五)负责市直属国有林场管理工作。

(六)受主管部门委托,为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。

(七)承担市林业和草原局交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责,本溪市林业发展服务中心设12个内设机构(相当于正科级)

1、党政群工作部

2、财务审计部

3、森林公园及保护地服务部

4、国有林场管理部

5、营造林及种苗管理服务部

6、林业改革发展服务部

7、森林资源保护部

8、森林病虫害防治及野生动物救护部

9、林业科研推广部

10、森林资源监测部

11、执法保障服务部

12、服务保障部

(二)分支机构

根据上述职责,市林业发展服务中心设9个分支机构(相当于正科级):

1、国有彩屯生态林场

2、国有卧龙生态林场

3、国有南甸生态林场

4、国有小市生态林场

5、国有桓仁生态林场

6、国有凤城生态林场

7、国有爱阳生态林场

8、国有本溪市生态实验林场

9、森林防火与护林员队伍管理服务中心

第三部分 本溪市林业发展服务中心2021年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市林业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 3327.26 万元,包括:

1.财政拨款收入 3327.26 万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元;

(二)支出预算 3327.26 万元,包括:

1.基本支出 3306.77 万元;

2.项目支出 20.85 万元;

2021年预算收支比2020年减少 190.72 万元,增减变化的主要原因为单位人员退休,在职人员减少。

二、机关运行经费安排情况

2021年本溪市林业发展服务中心运行经费预算为 187.6 万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少 10.8 万元,主要原因是单位人员退休,在职人员减少。

三、政府采购情况

2021年本溪市林业发展服务中心安排政府采购预算  万元,其中:政府采购货物支出  万元,政府购买服务支出  万元,政府采购工程支出  万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年,本溪市林业发展服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为 43.03 万元,比2020年减少 0.27 万元,下降 1 %。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与2020年持平。

2.公务接待费 3.43万元,比2020年减少0.27万元,主要原因是单位人员退休,在职人员减少。

3.公务用车购置及运行费 39.6 万元,与2020年持平。

2021年本溪市林业发展服务中心“三公”经费预算表

                                        单位:万元

项目

金额

2020

2021

合计

43.3

43.03

1、因公出国(境)费



2、公务接待费

3.7

3.43

3、公务用车购置及运行费



    其中:公务用车购置



          公务用车运行费

39.6

39.6

 

五、国有资产占用情况

本溪市林业发展服务中心共有车辆 12 台,其中:应急保障用车 1 台,其他用车11台。本溪市林业发展服务中心2020年12月末有办公用房34910.07平方米。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市林业发展服务中心2021年应编制绩效目标的项目共 0 个,实际编制绩效目标的项目共 0 个,涉及资金 0 万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100 %。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.……

16.……

……

 

 

第五部分 本溪市林业发展服务中心部门预算批复表












预算批复表1

财政拨款收支预算总表




























单位:万元

单位编码

单位名称

收入预算







支出预算





合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

3,327.62

3,327.62






3,327.62

2,904.83

366.44

35.50

20.85

329

本溪市林业和草原局

3,327.62

3,327.62






3,327.62

2,904.83

366.44

35.50

20.85

  329301

  本溪市林业发展服务中心

3,327.62

3,327.62






3,327.62

2,904.83

366.44

35.50

20.85

 

 





预算批复表2

一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目


预算数



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

3,327.62

3,306.77

20.85

208

社会保障和就业支出

351.32

351.32


  05

  行政事业单位养老支出

351.32

351.32


    2080501

    行政单位离退休

9.88

9.88


    2080502

    事业单位离退休

2.94

2.94


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

338.50

338.50


213

农林水支出

2,760.59

2,739.74

20.85

  02

  林业和草原

2,760.59

2,739.74

20.85

    2130201

    行政运行

247.15

226.30

20.85

    2130204

    事业机构

2,513.44

2,513.44


221

住房保障支出

215.71

215.71


  02

  住房改革支出

215.71

215.71


    2210201

    住房公积金

215.71

215.71


 

 

 






预算批复表3



一般公共预算基本支出表











单位:万元



经济分类科目


基本支出





科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费




合计

3,306.77

2,940.33

366.44



301

工资福利支出

2,904.83

2,904.83




  30101

  基本工资

1,355.64

1,355.64




  30102

  津贴补贴

54.31

54.31




  30103

  奖金

112.97

112.97




  30107

  绩效工资

634.23

634.23




  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

338.50

338.50




  30110

  职工基本医疗保险缴费

179.84

179.84




  30112

  其他社会保障缴费

13.63

13.63




  30113

  住房公积金

215.71

215.71




302

商品和服务支出

366.44


366.44



  30201

  办公费

20.00


20.00



  30205

  水费

1.00


1.00



  30206

  电费

2.00


2.00



  30207

  邮电费

5.11


5.11



  30208

  取暖费

120.07


120.07



  30211

  差旅费

36.77


36.77



  30215

  会议费

2.00


2.00



  30216

  培训费

2.00


2.00



  30217

  公务接待费

3.43


3.43



  30228

  工会经费

43.14


43.14



  30229

  福利费

65.00


65.00



  30231

  公务用车运行维护费

39.60


39.60



  30239

  其他交通费用

19.68


19.68



  30299

  其他商品和服务支出

6.64


6.64



303

对个人和家庭的补助

35.50

35.50




  30301

  离休费

9.83

9.83




  30302

  退休费

2.99

2.99




  30304

  抚恤金

13.93

13.93




  30305

  生活补助

7.19

7.19




  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.56

1.56






预算批复表4



一般公共预算“三公”经费支出表













单位:万元



单位名称(部门/单位)

“三公”经费预算



总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行



**

1

2

3

4

5



合计

43.03


3.43


39.60



本溪市林业和草原局

43.03


3.43


39.60



  本溪市林业发展服务中心

43.03


3.43


39.60







预算批复表5



政府性基金预算支出表






















 单位:万元


单位编码

单位名称

科目代码



科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出



**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5


















预算批复表6



部 门 收 支 预 算 总 表






单位:万元



收      入

支     出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数



一、一般公共预算拨款收入

3,327.62

一般公共服务支出




二、政府性基金预算拨款收入


外交支出




三、纳入专户管理的行政事业性收费收入


国防支出




四、转移性收入


公共安全支出






教育支出






科学技术支出






文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业支出

351.32





社会保险基金支出






卫生健康支出






节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出

2,760.59





交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

215.71





粮油物资储备支出






国有资本经营预算支出






灾害防治及应急管理支出






预备费






其他支出






转移性支出






债务还本支出






债务付息支出






债务发行费用支出




     收    入    总    计

3,327.62

      支    出    总    计

3,327.62



部门收入预算总表




















 单位:万元



科目代码



科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入





**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7






合计

3,327.62

3,327.62








208



社会保障和就业支出

351.32

351.32









05


  行政事业单位养老支出

351.32

351.32








  208

  05

01

    行政单位离退休

9.88

9.88








  208

  05

02

    事业单位离退休

2.94

2.94








  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

338.50

338.50








213



农林水支出

2,760.59

2,760.59









02


  林业和草原

2,760.59

2,760.59








  213

  02

01

    行政运行

247.15

247.15








  213

  02

04

    事业机构

2,513.44

2,513.44








221



住房保障支出

215.71

215.71









02


  住房改革支出

215.71

215.71








  221

  02

01

    住房公积金

215.71

215.71











预算批复表8



部门支出预算总表













单位:万元



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计

3,327.62

3,306.77

20.85



208

社会保障和就业支出

351.32

351.32




  05

  行政事业单位养老支出

351.32

351.32




    2080501

    行政单位离退休

9.88

9.88




    2080502

    事业单位离退休

2.94

2.94




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

338.50

338.50




213

农林水支出

2,760.59

2,739.74

20.85



  02

  林业和草原

2,760.59

2,739.74

20.85



    2130201

    行政运行

247.15

226.30

20.85



    2130204

    事业机构

2,513.44

2,513.44




221

住房保障支出

215.71

215.71




  02

  住房改革支出

215.71

215.71




    2210201

    住房公积金

215.71

215.71














预算批复表9



政府采购计划表

































单位:万元



单位编码

单位名称

项      目


可向中小微企业采购

 

 

 

 

 

是否政府购买服务项目

总计

合计

一般公共预算

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费

国有资本经营收入

债务收入

转移性收入

其他收入

上级专项


































































采购项目

采购目录





财政拨款

非税收入














**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



























预算批复表10




政府预算经济分类支出预算表







单位:万元





经济分类科目

预算数







合计

基本支出

项目支出





合计

3,327.62

3,306.77

20.85





501 机关工资福利支出

252.37

231.52

20.85





  50101 工资奖金津补贴

172.73

172.73






  50102 社会保障缴费

41.52

41.52






  50103 住房公积金

17.27

17.27






  50199 其他工资福利支出

20.85


20.85





502 机关商品和服务支出

38.77

38.77






  50201 办公经费

38.28

38.28






  50206 公务接待费

0.25

0.25






  50299 其他商品和服务支出

0.24

0.24






505 对事业单位经常性补助

3,000.98

3,000.98






  50501 工资福利支出

2,673.31

2,673.31






  50502 商品和服务支出

327.67

327.67






509 对个人和家庭的补助

35.50

35.50






  50901 社会福利和救助

21.12

21.12






  50905 离退休费

12.82

12.82






  50999 其他对个人和家庭补助

1.56

1.56






预算批复表11




项目支出明细表









单位:万元




单位名称

项目名称

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入









20.85

20.85









本溪市林业发展服务中心

年终考核奖励

11.25

11.25









本溪市林业发展服务中心

驻村人员

9.60

9.60












预算批复表12



本溪市林业发展服务中心

部门整体绩效目标情况表









部门职能概述

年度绩效指标

指标属性

运算符号

指标值

度量单位

完成时限



一级指标

二级指标

三级指标








部门职能概述

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

定量

100

%

2021年度



一、贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,承担为全市林业民展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。二、为全市森林、湿地、陆生野生动植物等资源的管理、保护、监测、生态修复与生态公益林(天然林)建设、自然保护区、风景名胜区等各类保护地及森林公园管理提供技术支持和服务保障。三、为全市森林经营、造林绿化、种苗培育、林业改革、林业科技推广、山区综合开发、基层林业站和国有林场建设提供技术支持和服务保障。四、为全市林业有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测提供技术支持和服务保障。五、负责市直属国有林场管理工作。六、受主管部门委托,为森林防火和林业执法工作提供技术支持和服务保障。七、承担市林业和草原局交办的其他工作。

履职效能

重点工作履行情况

省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况

定量

100

%

2021年度



年度绩效目标1

履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

定量

100

%

2021年度



保障单位正常工作运行,造林及抚育,生态公益林定点监测,服务重点项目,林权执法,森林病虫害防治,枫红指数监测,林业种苗培育,保护地优化调整及政务公开,深化林权改革以及其他与本单位职能有关的工作。

履职效能

整体工作完成情况

工作完成及时率

定量

100

%

2021年度



年度绩效目标2

履职效能

整体工作完成情况

工作质量达标率

定量

100

%

2021年度



保障单位正常工作运行,造林及抚育,生态公益林定点监测,服务重点项目,林权执法,森林病虫害防治,枫红指数监测,林业种苗培育,保护地优化调整及政务公开,深化林权改革以及其他与本单位职能有关的工作。

履职效能

基础管理

依法行政能力

定性

依据法规


2021年度



年度绩效目标3

履职效能

基础管理

综合管理水平

定性

依据法规


2021年度



本单位开支严格按部门预算执行,预算相关数据信息及时、准确,按规定进行预算公开。

预算执行

预算执行效率

预算执行率

定量

100

%

2021年度




预算执行

预算执行效率

预算调整率

定量

5

%

2021年度




预算执行

预算执行效率

结余结转变动率

定量

5

%

2021年度




管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

定量

100

%

2021年度




管理效率

预算监督管理

预决算公开情况

定性

依法公开


2021年度




管理效率

预算收支管理

预算收入管理规范性

定性

管理规范


2021年度




管理效率

预算收支管理

预算支出管理规范性

定性

管理规范


2021年度




管理效率

财务管理

内控制度有效性

定性

制度有效


2021年度




管理效率

资产管理

固定资产利用率

定量

100

%

2021年度




管理效率

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

定量

0

2021年度




运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

定量

0

%

2021年度




运行成本

成本控制成效

在职人员控制率

定量

100

%

2021年度




运行成本

成本控制成效

人均公用经费变动率

定量

0

%

2021年度




社会效应

政治效益

舆论导向正确

定性

有效宣传


2021年度




社会效应

社会效益










社会效应

经济效益










社会效应

生态效益

森林资源保护度

定量

95

%

2021年度




社会效应

服务对象满意度










社会效应

社会公众满意度










可持续性

体制机制改革

持续发展整治作用

定量

100

%

2021年度









预算批复表13



项目绩效目标情况表






排序序号

年度

绩效目标

绩效目标内容

年度绩效指标

指标属性

运算符号

指标值

度量单位

完成时限



一级指标

二级指标

三级指标






































































































































































 


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