| 索引号： | 发布机构： | 本溪市林业局 | |
| 发布日期： | 2018-02-04 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财政预决算 | |
| 关键词： | 本溪市林业局2018年部门预算 | ||
本溪市林业局2018年部门预算
本溪市林业局2018年部门预算
目 录
第一部分 本溪市林业局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市林业局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购预算表
十、政府预算经济分类支出预算表
第三部分 本溪市林业局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市林业局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规；拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；起草地方性法规、规章并监督实施；承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全市森林资源作业设计，负责全市重大林业征占用林地的设计；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法审核、审批征用、占用林地项目，管理重点国有森林资源，承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。
（三）组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的规划、计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、协调我市有关国际沙漠化公约的履约工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担本溪市绿化委员会的日常工作，组织、协调开展全民义务植树和城乡绿化工作。
（四）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
（五）负责全市林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护工作，负责沼湿地的保护工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（六）承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
（七）组织、协调、指导和监督全市山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用，拟订山区综合开发的政策和实施规划；负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用，拟订林业产业政策和实施规划，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；按照国家有关规定，组织、协调拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。
（八）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、督办全市破坏森林资源案件，直接查处重大刑事、治安和行政案件，负责除本溪、桓仁县外森林公安的建设和管理；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。
（九）编制全市林业发展中、长期规划；编制部门预算并组织实施，负责管理市级林业资金、林业发展基金，监督全市林业资金的管理和使用；监管国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向，审核重点林业建设项目，提出市财政性资金安排意见或建议，编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，检查监督全市林业基金征收管理工作，负责局所属单位的财务审计工作，负责全市林业统计工作。
（十）组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作；指导全市林业队伍的建设。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入本溪市林业局2018年部门预算编制范围预算单位包括：
1.本溪市林业局机关
2.本溪市林业种苗管理站
3.本溪市平顶山森林公园管理局
4.本溪市野生动植物保护管理站
5.本溪市林业有害生物防治检疫局
6.本溪市森林公安局
7.本溪市青山保护局
8.本溪市森林资源调查规划设计室
9.本溪市林业改革办公室
10.本溪市林业基金征收管理站
11.辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局
12.辽宁省农业广播电视学校本溪分校
13.本溪市绿化委员会办公室
14.本溪市林政稽查队
15.本溪市生态公益林项目管理中心
16.本溪市林业科研所
17.本溪市实验林场
18.本溪市纪念林墓园管理所
19.本溪市生态林总场
第二部分 本溪市林业局部门预算公开表
|
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
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|
| ||||
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|
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|
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|
|
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|
单位：万元 | |||
|
单位名称 |
收入预算 |
|
|
|
|
|
|
支出 预算 |
|
|
|
|
|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目 支出 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
7,196.22 |
5,925.42 |
904.60 |
|
|
366.20 |
|
7,196.22 |
4,632.95 |
1,258.16 |
89.74 |
1,215.37 |
|
本溪市林业局机关 |
429.54 |
409.54 |
|
|
|
20.00 |
|
429.54 |
159.92 |
60.62 |
32.38 |
176.62 |
|
本溪市林业种苗管理站 |
53.18 |
53.18 |
|
|
|
|
|
53.18 |
41.73 |
7.45 |
|
4.00 |
|
本溪平顶山环城森林公园管理局 |
264.59 |
189.88 |
51.11 |
|
|
23.60 |
|
264.59 |
147.91 |
61.22 |
3.91 |
51.55 |
|
本溪市野生动植物保护管理站 |
36.42 |
36.42 |
|
|
|
|
|
36.42 |
30.98 |
5.44 |
|
|
|
本溪市林业有害生物防治检疫局 |
95.96 |
95.96 |
|
|
|
|
|
95.96 |
57.13 |
13.73 |
7.32 |
17.78 |
|
本溪市森林公安局 |
976.56 |
854.89 |
81.67 |
|
|
40.00 |
|
976.56 |
434.58 |
141.41 |
2.52 |
398.05 |
|
本溪市青山保护局 |
117.76 |
115.76 |
2.00 |
|
|
|
|
117.76 |
99.41 |
17.67 |
0.68 |
|
|
本溪市森林资源调查规划设计室 |
48.34 |
48.34 |
|
|
|
|
|
48.34 |
43.91 |
4.39 |
0.04 |
|
|
本溪市林业改革办公室 |
116.32 |
116.32 |
|
|
|
|
|
116.32 |
103.39 |
12.93 |
|
|
|
本溪市林业基金征收管理站 |
54.73 |
54.73 |
|
|
|
|
|
54.73 |
45.77 |
8.34 |
0.62 |
|
|
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 |
999.47 |
649.17 |
289.20 |
|
|
61.10 |
|
999.47 |
551.48 |
260.55 |
11.34 |
176.10 |
|
辽宁省农业广播电视学校本溪分校 |
60.05 |
60.05 |
|
|
|
|
|
60.05 |
55.37 |
4.56 |
0.12 |
|
|
本溪市生态公益林项目管理中心 |
49.24 |
49.24 |
|
|
|
|
|
49.24 |
43.04 |
6.20 |
|
|
|
本溪市绿化委员会办公室 |
247.44 |
247.44 |
|
|
|
|
|
247.44 |
82.16 |
10.21 |
0.30 |
154.77 |
|
本溪市实验林场 |
207.20 |
187.30 |
|
|
|
19.90 |
|
207.20 |
156.50 |
27.58 |
3.22 |
19.90 |
|
本溪市林业科研所 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
|
103.56 |
74.49 |
13.95 |
0.12 |
15.00 |
|
本溪市林政稽查队 |
76.38 |
76.38 |
|
|
|
|
|
76.38 |
64.66 |
11.72 |
|
|
|
本溪市纪念林墓园管理所 |
480.62 |
|
480.62 |
|
|
|
|
480.62 |
192.11 |
278.93 |
9.58 |
|
|
本溪市生态林总场 |
2,778.86 |
2,577.26 |
|
|
|
201.60 |
|
2,778.86 |
2,248.41 |
311.26 |
17.59 |
201.60 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
预算公开表6 | |||||
|
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||||
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支 出 |
| |||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 | ||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,830.02 |
一般公共服务 |
27.95 | ||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
| ||
|
三、转移性收入 |
366.20 |
国防 |
| ||
|
|
|
公共安全 |
| ||
|
|
|
教育 |
| ||
|
|
|
科学技术 |
| ||
|
|
|
文化体育与传媒 |
| ||
|
|
|
社会保障和就业 |
618.16 | ||
|
|
|
社会保险基金支出 |
| ||
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
| ||
|
|
|
节能环保 |
69.20 | ||
|
|
|
城乡社区事务 |
| ||
|
|
|
农林水事务 |
6,148.93 | ||
|
|
|
交通运输 |
| ||
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
| ||
|
|
|
商业服务业等事务 |
| ||
|
|
|
金融支出 |
| ||
|
|
|
援助其他地区支出 |
| ||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
331.98 | ||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
| ||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
| ||
|
|
|
预备费 |
| ||
|
|
|
其他支出 |
| ||
|
|
|
转移性支出 |
| ||
|
|
|
债务还本支出 |
| ||
|
|
|
债务付息支出 |
| ||
|
|
|
债务发行费用支出 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
7,196.22 |
支 出 总 计 |
7,196.22 | ||
|
|
预算公开表9 |
|||||||||||||||
|
政 府 采 购 预 算 表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
项 目 |
|
可向中小微企业采购 |
是否政府购买服务项目 |
总计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
上级专项 |
||||
|
采购项目 |
采购目录 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
14 |
15 |
16 |
17 |
19 |
24 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
75.79 |
75.79 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林业种苗管理站 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
是 |
否 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪平顶山环城森林公园管理局 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
|
|
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪平顶山环城森林公园管理局 |
公车运行维护费 |
维修和保养服务 |
|
|
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市野生动植物保护管理站 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
是 |
是 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市青山保护局 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市青山保护局 |
公车运行维护费 |
机动车保险服务 |
|
|
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市青山保护局 |
公车运行维护费 |
其他服务 |
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市青山保护局 |
公车运行维护费 |
维修和保养服务 |
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林业改革办公室 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
是 |
否 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林业改革办公室 |
在职取暖费（个人统结） |
其他服务 |
否 |
否 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林业改革办公室 |
工会经费 |
其他服务 |
否 |
否 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林业改革办公室 |
公车运行维护费 |
维修和保养服务 |
是 |
是 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 |
办公费 |
|
|
|
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 |
印刷费 |
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 |
取暖费（单位自烧） |
|
|
|
20.58 |
20.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局 |
公车运行维护费 |
|
|
|
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
辽宁省农业广播电视学校本溪分校 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
是 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市绿化委员会办公室 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
是 |
否 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市绿化委员会办公室 |
公车运行维护费 |
车辆 |
是 |
否 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市实验林场 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
是 |
|
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市实验林场 |
公车运行维护费 |
其他服务 |
是 |
|
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市实验林场 |
公车运行维护费 |
机动车保险服务 |
是 |
|
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市实验林场 |
公车运行维护费 |
维修和保养服务 |
是 |
|
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林业科研所 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
是 |
|
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林政稽查队 |
办公费 |
办公自动化设备及耗材 |
|
|
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
本溪市林政稽查队 |
印刷费 |
图书 |
|
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
| ||||||||||||||||
|
政府预算经济分类支出预算表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2018年预算数 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
7,196.22 |
5,980.85 |
1,215.37 |
|
501 机关工资福利支出 |
976.91 |
936.91 |
40.00 |
|
50101 工资奖金津补贴 |
687.89 |
687.89 |
|
|
50102 社会保障缴费 |
180.23 |
180.23 |
|
|
50103 住房公积金 |
68.79 |
68.79 |
|
|
50199 其他工资福利支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
502 机关商品和服务支出 |
377.14 |
301.59 |
75.55 |
|
50201 办公经费 |
180.20 |
177.30 |
2.90 |
|
50202 会议费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
50203 培训费 |
2.33 |
1.23 |
1.10 |
|
50206 公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
50208 公务用车运行维护费 |
52.80 |
52.80 |
|
|
50299 其他商品和服务支出 |
136.81 |
65.26 |
71.55 |
|
505 对事业单位经常性补助 |
4,935.21 |
4,652.61 |
282.60 |
|
50501 工资福利支出 |
3,696.04 |
3,696.04 |
|
|
50502 商品和服务支出 |
1,239.17 |
956.57 |
282.60 |
|
506 对事业单位资本性补助 |
154.77 |
|
154.77 |
|
50601 资本性支出（一） |
154.77 |
|
154.77 |
|
509 对个人和家庭的补助 |
89.74 |
89.74 |
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50901 社会福利和救助 |
44.52 |
44.52 |
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50905 离退休费 |
41.76 |
41.76 |
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50999 其他对个人和家庭补助 |
3.46 |
3.46 |
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599 其他支出 |
662.45 |
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662.45 |
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59999 其他支出 |
662.45 |
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662.45 |
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“三公”经费预算汇总表 | ||
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单位:万元 |
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项目 |
金额 |
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2017年 |
2018年 | |
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“三公”经费合计 |
123.62 |
193.57 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
2.72 |
5.47 |
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3、公务用车购置及运行费 |
120.90 |
188.10 |
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其中：公务用车购置 |
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公务用车运行费 |
120.90 |
188.10 |
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第三部分 本溪市林业局2018年部门预算情况说明
一、关于本溪市财政局2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本溪市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医住房保障支出等。本溪市林业局2018年收支总预算7196.22 万元，比2017年预算数增加3759.08万元，主要原因是今年新增加“本溪市生态林总场”纳入财政预算。
二、关于本溪市林业局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数 193.57 万元，其中：公务接待费5.47 万元；公务用车购置及运行费 188.1 万元。增减变化原因主要是：今年新增一个单位。
三、关于本溪市林业局2018年政府性基金预算支出情况
本溪市林业局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年林业局机关运行经费预算为 989.43 万元，比2017年减少 25.42 万元，减少2.5 %，主要原因是压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况
2018年林业局政府采购支出总额 75.79 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购服务支出 万元，政府采购工程支出 万元。
（三）国有资产占用情况
林业局共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车22 辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其它用车14辆。其他国有资产情况……
（四）今年我局新增一个预算单位，为本溪市生态林总场。财政收支总预算为2778.86万元，“三公”经费预算数85.39万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.......
9…….
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