• 1
您的位置:首页 >财政预决算
索引号: 发布机构: 本溪市林业局
生成日期: 2017-12-27 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词: 决算

本溪市林业局2015年度部门决算

目    录
 
 
第一部分    本溪市林业局概况
一、   主要职责
二、   部门决算单位构成
第二部分    本溪市林业局2015年度部门决算报表
一、   2015年市直部门收支决算总表
二、   2015年市直部门支出决算表
三、   2015年市直部门公共预算财政拨款支出表
四、   2015年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分    本溪市林业局2015年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
第一部分 本溪市林业局概况
 
一、   主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关林业的方针、政策和法律、法规;拟订全市林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划;起草地方性法规、规章并监督实施;承担林业生态文明建设的有关工作。
(二)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全市森林资源作业设计,负责全市重大林业征占用林地的设计;监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法审核、审批征用、占用林地项目,管理重点国有森林资源,承担重点国有森林资源资产产权变动的审批工作。
(三)组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的规划、计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织、协调我市有关国际沙漠化公约的履约工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担本溪市绿化委员会的日常工作,组织、协调开展全民义务植树和城乡绿化工作。
(四)组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理陆生野生动植物出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
(五)负责全市林业系统自然保护区的监督管理,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;组织、协调全市湿地保护工作,负责沼湿地的保护工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
(六)承担推进全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订我市重大林业改革意见并指导监督实施。拟订我市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
(七)组织、协调、指导和监督全市山区资源开发利用工作。监督检查各产业对山区资源的开发利用,拟订山区综合开发的政策和实施规划;负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用,拟订林业产业政策和实施规划,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置,指导科学合理地开发利用林地;按照国家有关规定,组织、协调拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导林产品质量监督。
(八)承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导森林防火队伍建设和防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导、督办全市破坏森林资源案件,直接查处重大刑事、治安和行政案件,负责除本溪、桓仁县外森林公安的建设和管理;指导林业有害生物的防治、检疫工作;指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。
(九)编制全市林业发展中、长期规划;编制部门预算并组织实施,负责管理市级林业资金、林业发展基金,监督全市林业资金的管理和使用;监管国有林业资产;负责提出林业固定资产投资规模和方向,审核重点林业建设项目,提出市财政性资金安排意见或建议,编制全市林业及其生态建设的年度生产计划,检查监督全市林业基金征收管理工作,负责局所属单位的财务审计工作,负责全市林业统计工作。
(十)组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作;指导全市林业队伍的建设。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市林业局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.本溪市林业局机关
2.本溪市林业种苗管理站
3.本溪市平顶山森林公园管理局
4.本溪市野生动植物保护管理站
5.本溪市林业有害生物防治检疫局
6.本溪市森林公安局
7.本溪市青山保护局
8.本溪市森林资源调查规划设计室
9.本溪市林业改革办公室
10.本溪市林业基金征收管理站
11.辽宁省老秃顶子国家级自然保护区管理局
12.辽宁省农业广播电视学校本溪分校
13.本溪市绿化委员会办公室
14.本溪市生态公益林项目管理中心
15.本溪市林业技术推广培训中心
 
第二部分 本溪市财政局2015年度部门决算公开报表
 

               2015年度收入支出决算表

公开01

编制单位:辽宁省本溪市林业局

金额单位:万元

  

 

  

一、年初结转和结余

1

3,073.91

    其中:项目支出结转和结余

2

3,073.91

二、本年收入

3

6,241.69

三、本年支出

4

6,540.33

四、收支结余

5

2,775.27

五、用事业基金弥补收支差额

6

0.00

六、结余分配

7

0.00

    其中:提取职工福利基金

8

0.00

          转入事业基金

9

0.00

七、年末结转和结余

10

2,775.27

    其中:项目支出结转和结余

11

2,774.80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年度收入决算表

公开02

编制单位:辽宁省本溪市林业局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,241.69

5,792.61

448.93

0.15

205

教育支出

109.18

109.18

20503

职业教育

109.18

109.18

2050302

  中专教育

67.40

, 67.40

2050399

  其他职业教育支出

41.78

41.78

208

社会保障和就业支出

144.22

144.22

20805

行政事业单位离退休

144.22

144.22

2080501

  归口管理的行政单位离退休

144.22

144.22

212

城乡社区支出

101.00

101.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

101.00

101.00

2121302

  城市环境卫生

101.00

101.00

213

农林水支出

5,646.28

5,197.20

448.93

0.15

21301

农业

40.00

40.00

2130199

  其他农业支出

40.00

40.00

21302

林业

5,388.78

4,939.70

448.93

0.15

2130201

  行政运行

1,162.34

1,162.34

2130204

  林业事业机构

1,917.05

1,467.97

448.93

0.15

2130205

  森林培育

451.20

451.20

2130206

  林业技术推广

90.00

90.00

2130209

  森林生态效益补偿

193.30

193.30

2130210

  林业自然保护区

188.00

188.00

2130211

  动植物保护

75.00

75.00

2130212

  湿地保护

10.00

10.00

2130213

  林业执法与监督

259.70

259.70

2130224

  林业政策制定与宣传

40.00

40.00

2130232

  石油价格改革对林业的补贴

566.00

566.00

2130234

  林业防灾减灾

188.10

188.10

2130299

  其他林业支出

248.09

248.09

21306

农业综合开发

217.50

217.50

2130603

  产业化经营

217.50

217.50

220

国土海洋气象等支出

70.00

70.00

22001

国土资源事务

70.00

70.00

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

70.00

70.00

221

住房保障支出

171.01

171.01

22101

保障性安居工程支出

25.00

25.00

2210103

  棚户区改造

25.00

25.00

22102

住房改革支出

146.01

146.01

2210201

  住房公积金

124.82

124.82

 <, /o:p>

2210203

  购房补贴

21.19

21.19

 
 

2015年度支出决算表

公开03

编制单位:辽宁省本溪市林业局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,540.33

2,923.22

3,168.18

448.93

205

教育支出

17.30

17.30

20503

职业教育

17.30

17.30

2050302

  中专教育

17.30

17.30

208

社会保障和就业支出

144.22

144.22

20805

行政事业单位离退休

144.22

144.22

2080501

  归口管理的行政单位离退休

144.22

144.22

212

城乡社区支出

101.00

101.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

101.00

101.00

2121302

  城市环境卫生

101.00

101.00

213

农林水支出

6,036.78

2,632.99

2,954.86

448.93

21301

农业

8.57

8.57

2130199

  其他农业支出

8.57

8.57

21302

林业

5,810.71

2,632.99

2,728.79

448.93

2130201

  行政运行

1,161.87

1,161.87

2130202

  一般行政管理事务

425.25

425.25

2130204

  林业事业机构

1,917.05

1,468.12

448.93

2130205

  森林培育

826.67

826.67

2130206

  林业技术推广

90.00

90.00

2130208

  森林资源监测

8.70

8.70

2130209

  森林生态效益补偿

157.71

157.71

2130211

  动植物保护

61.50

61.50

2130212

  湿地保护

10.00

10.00

2130213

  林业执法与监督

152.31

152.31

2130216

  林业检疫检测

48.48

48.48

2130224

  林业政策制定与宣传

40.00

40.00

2130232

  石油价格改革对林业的补贴

566.00

566.00

2130234

  林业防灾减灾

115.19

115.19

2130299

  其他林业支出

229.98

3.00

226.98

21306

农业综合开发

217.50

217.50

2130603

  产业化经营

217.50

217.50

220

国土海洋气象等支出

70.00

70.00

22001

国土资源事务

70.00

70.00

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

70.00

70.00

221

住房保障支出

171.01

146.01

25.00

22101

保障性安居工程支出

25.00

25.00

2210103

  棚户区改造

25.00

25.00

22102

住房改革支出

146.01

146.01

2210201

  住房公积金

124.82

124.82

2210203

  购房补贴

21.19

21.19

 

      2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04

编制单位:辽宁省本溪市林业局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功
能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转<, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: 宋体" lang=EN-US>

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转, 和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

3,025.43

3,025.43

2,081.48

5,691.61

75.00

5,941.76

2,923.07

3,018.69

519.32

2,775.27

0.47

2,774.80

1,637.16

205

教育支出

109.18

17.30

17.30

91.88

91.88

20503

职业教育

109.18

17.30

17.30

91.88

<, P style="TEXT-ALIGN: right; VERTICAL-ALIGN: middle; mso-pagination: widow-orphan" class=MsoNormal align=right>91.88

2050302

  中专教育

67.40

17.30

17.30

50.10

50.10

2050399

  其他职业教育支出

41.78

41.78

41.78

208

社会保障和就业支出

144.22

144.22

144.22

20805

行政事业单位离退休

144.22

144.22

144.22

2080501

  归口管理的行政单位离退休

144.22

144.22

144.22

213

农林水支出

3,025.41

3,025.41

2,081.47

5,197.20

75.00

5,539.22

2,632.84

2,906.38

519.32

2,683.40

0.47

2,682.93

1,637.15

21301

农业

40.00

8.57

8.57

31.43

31.43

2130199

  其他农业支出

40.00

8.57

8.57

31.43

31.43

21302

林业

3,025.41

3,025.41

2,081.47

4,939.70

75.00

5,313.15

2,632.84

2,680.31

519.32

2,651.97

0.47

2,651.50

1,637.15

,

2130201

  行政运行

1,162.34

1,161.87

1,161.87

0.47

0.47

2130202

  一般行政管理事务

1,509.04

1,509.04

1,509.04

425.25

425.25

425.25

1,083.79

1,083.79

1,083.79

2130204

  林业事业机构

1,467.97

1,467.97

1,467.97

2130205

  森林培育

459.66

459.66

9.00

451.20

826.67

826.67

9.00

84.19

84.19

2130206

  林业技术推广

,

90.00

90.00

90.00

2130208

  森林资源监测

8.70

8.70

8.70

8.70

2130209

  森林生态效益补偿

48.00

48.00

193.30

157.71

157.71

83.59

83.59

2130210

  林业自然保护区

150.00

150.00

188.00

338.00

338.00

2130211

  动植物保护

75.00

75.00

61.50

61.50

61.50

13.50

13.50

13.50

2130212

  湿地保护

10.00

10.00

10.00

2130213

  林业执法与监督

112.69

112.69

259.70

152.31

152.31

220.09

220.09

2130221

  林业产业化

100.00

100.00

100.00

100.00

2130224

  林业政策制定与宣传

40.00

40.00

40.00

2130232

  石油价格改革对林业的补贴

566.00

566.00

566.00

2130234

  林业防灾减灾

563.43

563.43

563.43

188.10

115.19

115.19

23.57

636.34

636.34

539.86

2130299

  其他林业支出

73.89

73.89

248.09

229.98

3.00

226.98

92.00

92.00

21306

农业综合开发

217.50

217.50

217.50

2130603

  产业化经营

217.50

217.50

217.50

220

国土海洋气象等支出

70.00

70.00

70.00

22001

国土资源事务

70.00

70.00

70.00

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

70.00

70.00

70.00

221

住房保障支出

171.01

171.01

146.01

25.00

22101

保障性安居工程支出

25.00

25.00

25.00

2210103

  棚户区改造

25.00

25.00

25.00

22102

住房改革支出

146.01

146.01

146.01

2210201

  住房公积金

124.82

124.82

124.82

2210203

  购房补贴

21.19

21.19

21.19

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:辽宁省本溪市林业局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功
能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

101.00

101.00

101.00

212

城乡社区支出

101.00

101.00

101.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

101.00

101.00

101.00

2121302

  城市环境卫生

101.00

101.00

101.00

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07

编制单位:辽宁省本溪市林业局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,923.07

2,499.47

423.60

301

工资福利支出

1,705.69

1,705.69

0.00

302

商品和服务支出

417.82

0.00

417.82

303

对个人和家庭的补助

793.78

793.78

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

5.78

0.00

5.78

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

部门名称:辽宁省本溪市林业局

金额单位:万元

   

2014年决算数

2015年决算数

   

163.37

145.46

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

7.48

3.53

3、公务用车购置及运行费

155.89

141.93

其中: 1)公务用车运行维护费

155.89

141.93

      2)公务用车购置

第三部分 本溪市林业局2015年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计6241.29万元,包括:
1.财政拨款收入5792.61万元。
2. 经营收入448.93万元,主要是木材销售收入及苗木收入。
3.其他收入0.15万元,主要是利息及其他收入16.35万元。
(二)支出总计6540.33万元,包括:
1.基本支出2923.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1705.69万元,对个人和家庭的补助支出793.78万元,商品和服务支出417.82万元,其它资本性支出5.78万元。
2.项目支出3168.18万元,主要包括:农业技术推广与培训、林业行政运行、林业一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、林业执法与监督、森林防火、林业有害生物防治、林业检疫检测、石油价格改革对林业的补贴、森林植被恢复费、城乡社区环境卫生以及其他林业支出等业务支出。
3、经营支出448.93万元,主要是用于林木生产经营及维护等。
(三)年末结转和结余2775.27万元
主要是由于工程尚未完工,资金应按工程进度拔款,待工程完工审核、验收通过后,支付余下工程款等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪市林业局2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出6540.33万元,其中:基本支出2923.22万元,项目支出3617.11万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出6540.33万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出17.3万元,社会保障和就业支出144.22万元,城乡社区事务支出101万元,农林水事务支出6036.78万元,国土海洋气象等支出70万元,住房保障支出171.01万元。
1. 教育支出17.3万元,是农业广播电视中专职业教育支出。
2. 社会保障和就业支出144.22万元,是归口管理的行政单位离退休支出。
3. 城乡社区事务支出101万元,是城乡社区环境卫生支出。
4.农林水事务支出6036.78万元,包括:(1)农业其它支出8.57万元。(2)林业行政运行支出1161.87万元。(3)林业一般行政管理事务支出425.25万元。(4)林业事业机构支出1917.05万元。(5)森林培育支出826.67万元。(6)林业技术推广支出90万元。(7)森林资源监测支出8.7万元。(8)森林生态效益补偿支出157.71万元。(9)湿地保护支出10万元。(10)动植物保护支出61.5万元。(11)林业执法与监督支出152.31万元。(12)林业检疫检测支出48.48万元。(13)林业政策制定与宣传支出40元。(14)石油价格改革对林业的补贴支出566万元。(15)林业防灾减灾支出115.19万元。(16)其他林业支出229.98万元。(17)农业综合开发产业化经营支出217.5万元。
5、国土海洋气象等支出70万元,是是矿产资源专项收入安排的支出。
6. 住房保障支出171.01万元,其中:职工公积金支出124.82万元,职工住房补贴支出21.19万元,棚户区改造支出25万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出145.46万元,其中:公务接待费3.53万元,公务用车购置及运行维护费141.93万元。
2.公务接待费3.53万元,主要用于上级年度检查及验收的公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费141.93万元,主要用于公务用车的维护、保养等,公务用车保有量为48台。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
12.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定对职工住房进行的补贴。
14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
 

【字体: